目    錄

第一部分    盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

1．主要職能。

（1）負(fù)責(zé)全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡(luò)、宣傳、協(xié)調(diào)等工作；

（2）負(fù)責(zé)《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作；負(fù)責(zé)《印象盤山》微信公眾號的運營工作；

（3）負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要活動的新聞攝影工作，并做好照片歸檔整理；落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門和單位加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好網(wǎng)絡(luò)文化陣地建設(shè)的規(guī)劃和實施工作；

（4）負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,宣傳協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)評論工作，指導(dǎo)縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設(shè)，推動全縣網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)主要職責(zé)，宣傳事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心.

第二部分 盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計178.19萬元，包括：

1.財政撥款收入178.19萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入178.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費，人員經(jīng)費，交通補(bǔ)貼等。

與上年相比，今年收入減少21.85萬元，降低10.92%，主要原因：一是人員有調(diào)出、有退休；二是經(jīng)費壓縮，單位因疫情原因工作活動有減少。

（二）支出總計178.19萬元，包括：

1.基本支出148.69萬元，占支出總計的83.44%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出140.63萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.19萬元，商品和服務(wù)支出6.87萬元。

2.項目支出29.5萬元，占支出總計的16.56%。主要其他宣傳事務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少51.7萬元，降低22.49%，主要原因：一是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費等減少；二是單位因疫情原因工作活動有減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出178.19萬元，其中：基本支出148.69萬元，項目支出29.50萬元。與上年相比，財政撥款支出減少51.7萬元，降低22.49%，主要原因：一是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費等減少；二是單位因疫情原因工作活動有減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的89.08%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的82.59%，項目完成年初預(yù)算的147.5%，臨時行活動增加，因此經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出178.19萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出135.77萬元，占76.19%；文化旅游體育與傳媒支出2.61萬元，占1.46%；社會保障和就業(yè)支出19.40萬元，占10.89%; 衛(wèi)生健康支出7.32萬元，占4.11%; 住房保障支出13.09萬元，占7.35%。

1.一般公共服務(wù)支出135.77萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）106.27萬元，主要是事業(yè)單位人員工資等支出，完成年初預(yù)算的76.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有調(diào)出退休，工資、人員經(jīng)費等減少。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）29.5萬元，完成年初預(yù)算的147.5%，原因臨時活動增加，因此經(jīng)費增加。

2.文化旅游體育與傳媒支出2.61萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）2.61萬元，年初未做預(yù)算。

3. 社會保障和就業(yè)支出19.40萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.19萬元，年初未做預(yù)算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）17.01萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的91.95%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）0.3萬元，年初未做預(yù)算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.9萬元，年初未做預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出7.32萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.32萬元，主要是職工醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的95.06%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。

5.住房保障支出13.09萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）13.09萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的98.20%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員和繳費基數(shù)變動。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，年初未列預(yù)算。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.12萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國出境等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元。主要原因是無公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)接待費。

3.公務(wù)用車購置及運行費2.12萬元，占年初預(yù)算106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.3萬元，原因為增加創(chuàng)城任務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2.12萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出178.19萬元，其中：人員經(jīng)費141.82萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費6.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。主要原因是無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣宣傳事務(wù)服務(wù)中心未宣傳對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）：反應(yīng)廣播電視臺等的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。