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盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心概況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生健康領(lǐng)域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開展執(zhí)法工作。
（二）承擔(dān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、采供血機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
（三）承擔(dān)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
（四）承擔(dān)傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
（五）承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領(lǐng)域的執(zhí)法職能。
（六）承擔(dān)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。
（七）承擔(dān)衛(wèi)生健康領(lǐng)域愛國衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作。
（八）負(fù)責(zé)對全縣衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進(jìn)行稽查，承擔(dān)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報(bào)等工作。
（九）完成縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位：盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。
第二部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)334.27萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入334.19萬元，占收入總計(jì)的99.98%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入334.19萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.08萬元，占收入總計(jì)的0.02%。主要是公用經(jīng)費(fèi)支出結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入增加331.09萬元，增長10680%，主要原因：是單位2020年9月份成立，未有人員及項(xiàng)目支出，2021年單位增加人員、項(xiàng)目支出。
（二）支出總計(jì)334.27萬元，包括：
1.基本支出296.54萬元，占支出總計(jì)的88.71%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出286.70萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.14萬元，商品和服務(wù)支出8.7萬元。
2.項(xiàng)目支出37.73萬元，占支出總計(jì)的11.29%。主要包括辦公設(shè)備等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加331.25萬元，增長10968.54%，主要原因：是單位2020年9月份成立，未有人員及項(xiàng)目支出，2021年單位增加人員、項(xiàng)目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出334.27萬元，其中：基本支出296.54萬元，項(xiàng)目支出37.73萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 331.25萬元，增長10968.54%，主要原因：是單位2020年9月份成立，未有人員及項(xiàng)目支出，2021年單位增加人員、項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的82.67%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的86.52%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的50.85%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出情況。
2021年度財(cái)政撥款支出334.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出41.05萬元，占12.28%；衛(wèi)生健康支出265.90萬元，占79.55%；住房保障支出27.32萬元，占8.17%。
1.社會保障和就業(yè)繳費(fèi)支出41.05萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：1.14萬元，主要是對個人和家庭的補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：33.16萬元，主要是事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的99.13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動。
(3)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：4.88萬元，主要是事業(yè)單位繳納的職工單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的103.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)變動。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.87萬元，主要是職工工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的98.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動。
2、衛(wèi)生健康支出265.90萬元，主要包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：251.43萬元，主要是單位職工工資、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的96.03%決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員變動及縮減經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出。
(2)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:14.47萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動。
3、住房公積金繳費(fèi)支出27.32萬元，只要包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：27.32萬元，主要是職工住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的98.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位職工人員及繳費(fèi)基數(shù)變動。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.12萬元，完成年初預(yù)算的28.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用等原因。與上年相比增加4.55萬元，增加798.25%，主要是：2020年單位公務(wù)用車運(yùn)行3個月，2021年公務(wù)用車輛增加，車輛全年運(yùn)行。
其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元， 2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)與上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)與上年無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.12萬元，與上年相比增加4.55萬元，增加798.25%，主要是：2020年單位公務(wù)用車運(yùn)行3個月，2021年公務(wù)用車輛增加，車輛全年運(yùn)行。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.12萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量3輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出296.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)287.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、撫恤金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)8.70萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2021年盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元。占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小微企業(yè)合同占貨物支出金額的0，工程采購授予中小微企業(yè)合同占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小微企業(yè)合同占貨物支出金額的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心資產(chǎn)總額99.20萬元，其中： 共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛。其他用車主要是單位監(jiān)督檢查監(jiān)督辦公用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展項(xiàng)目績效自評工作。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（款）公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出
21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 盤山縣衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
2021年度決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
