目    錄

第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、黨建管理服務(wù)中心、工會(huì)、紀(jì)委、婦聯(lián)、武裝、綜合治理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、應(yīng)急中隊(duì)、衛(wèi)計(jì)、交通辦、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、民政殘聯(lián)、移居辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、文化站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

（十）認(rèn)真執(zhí)行上面文件精神，做好醫(yī)院職能工作，做好防治地方病和疫情突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告，為患者創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境.

（十一）培養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)技能，做好孕婦和兒童保健工作，為患者排憂解難，積極為患者服務(wù)，治病救人.

（十二）加強(qiáng)管理醫(yī)院管理工作監(jiān)督，積極參加上面醫(yī)療部門技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。做好醫(yī)保合作醫(yī)療服務(wù)，普及疾病預(yù)防，積極開(kāi)展慢性非傳染病的防治工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府匯總、盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府本級(jí)和下轄獨(dú)立核算的二級(jí)單位盤山縣壩墻子鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)3007.98萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3007.98萬(wàn)元，占收入總計(jì)的95.77%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2484.45萬(wàn)元，政府性基金收入14.89萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.08萬(wàn)元,占0.03%。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入174.58萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入223.97萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110萬(wàn)元，占收入總計(jì)的3.66%。是壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

與上年相比，今年收入減少1738萬(wàn)元，下降41.01%，主要原因：受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，中小企業(yè)受限。

（二）支出總計(jì)3007.98萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1454.23萬(wàn)元，占支出總計(jì)的48.35%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出630.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出352.77萬(wàn)元，資本性支出12.15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1553.75萬(wàn)元，占支出總計(jì)的51.65%。主要包括紀(jì)委辦公室裝修、公共安全業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、校舍維修、文化廣場(chǎng)建設(shè)、公墓建設(shè)、敬老院費(fèi)用、鎮(zhèn)衛(wèi)生院購(gòu)置救護(hù)車及維修、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田復(fù)墾及防汛和補(bǔ)償、公共設(shè)施維護(hù)、支持企業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少1967.38萬(wàn)元，下降42.99%，主要原因：稅收減少壓縮不必要的開(kāi)支，維護(hù)三保運(yùn)行。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出2609.43萬(wàn)元，其中：基本支出1454.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1553.75萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1737.63萬(wàn)元，下降41.01%，主要原因：受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，中小企業(yè)受限。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的139%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的159%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2594.45萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出573.86萬(wàn)元，占21.12%；國(guó)防支出0.88萬(wàn)元，占0.03%；公共安全支出110.43萬(wàn)元，占4.26%；教育支出106.54萬(wàn)元，占4.11%；文化旅游體育與傳媒支出23.74萬(wàn)元，占0.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出310.73萬(wàn)元，占11.98%；衛(wèi)生健康支出67.43萬(wàn)元，占2.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.48萬(wàn)元，占3.45%；農(nóng)林水支出1012.36萬(wàn)元，占39.02%；資源勘探工業(yè)信息等支出255.89萬(wàn)元，占9.86%；住房保障支出43.14萬(wàn)元，占1.66%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.08萬(wàn)元，占0.003%。

1.一般公共服務(wù)支出573.86萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）535.81萬(wàn)元，主要是工資津貼、辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）28.53萬(wàn)元，大型修繕，完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）  其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）9.52萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)支出，年初未列預(yù)算。

2.國(guó)防支出0.88萬(wàn)元，具體包括：

（1）國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）0.88萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.公共安全支出110.43萬(wàn)元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）58.78萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)，差旅費(fèi)，其他交通費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）51.65萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.教育支出106.54萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）15.69萬(wàn)元，主要是交通費(fèi)、大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）90.85萬(wàn)元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 5.文化體育與傳媒支出23.74萬(wàn)元，具體包括：

（1）文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）21.58萬(wàn)元，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)，其他交通費(fèi)用，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2.16萬(wàn)元，主要是籃球比賽服裝及交通費(fèi)。

 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出310.73萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）  基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）19.11萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休(項(xiàng)）45.62萬(wàn)元.主要是退休費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項(xiàng)）1.14萬(wàn)元，主要是生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 （4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）43.64萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 （5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）      機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)）109.62萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng)）11.87萬(wàn)元，主要是撫恤金，完成年初預(yù)算的135.33%，主要是由于職業(yè)年金、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤(項(xiàng)）4.22萬(wàn)元，主要是維修（護(hù)）費(fèi)、生活補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬(項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位(項(xiàng)）11.98萬(wàn)元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）58.53萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出67.43萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院(項(xiàng)）15萬(wàn)元，主要是大型修繕，年初未列預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)）34.06萬(wàn)元，主要是委托業(yè)務(wù)費(fèi)，房屋建筑物購(gòu)建，大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)）4.16萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)(項(xiàng)）2.36萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng)）10.87萬(wàn)元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)）0.98萬(wàn)元，主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.48萬(wàn)元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)）89.48萬(wàn)元，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，地上附著物和青苗補(bǔ)償，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

9.農(nóng)林水支出1012.36萬(wàn)元，具體包括:

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)）57.32萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)(項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛(項(xiàng)）117.21萬(wàn)元，主要是大型修繕，地上附著物和青苗補(bǔ)償，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）66萬(wàn)元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng)）14萬(wàn)元，主要是大型修繕，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)）183.58萬(wàn)元，主要是其他工資福利支出，辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，水費(fèi)，電費(fèi)，取暖費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)其他商品和服務(wù)支出，大型修繕，其中包含專項(xiàng)資金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)）110萬(wàn)元，主要是費(fèi)用補(bǔ)貼，其中包含專項(xiàng)資金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助(項(xiàng)）454.25萬(wàn)元，主要是勞務(wù)費(fèi)，大型修繕，其中包含專項(xiàng)資金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

10.資源勘探工業(yè)信息等支出255.89萬(wàn)元，具體包括：

（1）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)）9.04萬(wàn)元，主要是咨詢費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng)）246.85萬(wàn)元，主要是費(fèi)用補(bǔ)貼，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

11.住房保障支出43.14萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng)）43.14萬(wàn)元，主要是住房公積金，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出14.9萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.9萬(wàn)元，具體包括：

   （1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）14.9萬(wàn)元，主要是國(guó)有退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.08萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：

 1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.08萬(wàn)元，具體包括：

（1）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）0.13萬(wàn)元，主要是用于2020年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助資金，此項(xiàng)年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.41萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0，主要是0等原因。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.41萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的97.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開(kāi)支。比上年減少1.06萬(wàn)元，下降14.21%，主要是壓縮開(kāi)支原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1055.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)690.76萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)職工、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)364.92萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出364.92萬(wàn)元，比上年增加31.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)增加。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)91.48萬(wàn)元；印刷費(fèi)9.3萬(wàn)元；手續(xù)費(fèi)0.17萬(wàn)元；水費(fèi)0.53萬(wàn)元、電費(fèi)43.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.88萬(wàn)元、取暖費(fèi)32.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.65萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)18.47萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.25萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)37.28萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.41萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用30.18萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.59萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出59.41萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.78萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0.37萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0萬(wàn)元；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0萬(wàn)元；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0萬(wàn)元；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛9輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車7輛，其他用車主要是垃圾清運(yùn)車6輛，公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共支出（款）其他一般公共支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

 19. 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

20 . 公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

21. 公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和公共法律服務(wù)平臺(tái)相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費(fèi)用、人民監(jiān)督員選任管理費(fèi)用等支出。

22.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

23.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出，政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

24.文化和旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

25.文化和旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反應(yīng)業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

27. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

28. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

29.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出           （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出           （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

37.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

38.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

39.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

40.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

41.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

42.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

44.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

45.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：

反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

46.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

47.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如汛期預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

48.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

50.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

51.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

52.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

53. 資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

54.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

55.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)戶管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支持國(guó)有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。