目    錄

第一部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省盤(pán)山縣委員會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省盤(pán)山縣委員會(huì)2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省盤(pán)山縣委員會(huì)2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省盤(pán)山縣

委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)是我國(guó)愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的組織，是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進(jìn)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化及社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 (一)綜合辦公室主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會(huì)，常委會(huì)和主席會(huì)議的文件、材料起草和有關(guān)準(zhǔn)備工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)有關(guān)文件、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、公函、通知等的起草。

3、負(fù)責(zé)政協(xié)全委會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)議和有關(guān)會(huì)議的記錄工作。

4、負(fù)責(zé)各種文件、材料、簡(jiǎn)報(bào)收發(fā)和存檔。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)黨組、委員會(huì)、辦公室印章和機(jī)關(guān)人事檔案工作。

6、負(fù)責(zé)與有關(guān)市、縣政協(xié)溝通情況，相互聯(lián)誼工作。

7、負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，完成機(jī)關(guān)行政事務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)全委會(huì)、常委會(huì)和主席會(huì)議以及其他一切有關(guān)會(huì)議準(zhǔn)備和服務(wù)工作。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)決算工作。

10、負(fù)責(zé)委員和外來(lái)來(lái)訪(fǎng)人員接待工作。

11、負(fù)責(zé)車(chē)輛的管理工作。

12、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的工作。

（二）提案和委員工作委員會(huì)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)召開(kāi)活動(dòng)組組長(zhǎng)會(huì)議。

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各活動(dòng)組的例會(huì)制度。

3、負(fù)責(zé)組織，指導(dǎo)各活動(dòng)組開(kāi)展調(diào)查研究、咨詢(xún)服務(wù)、視察等活動(dòng)。

4、負(fù)責(zé)委員的考檢工作，加強(qiáng)委員與社會(huì)各界的溝通聯(lián)系。

5、負(fù)責(zé)委員的先進(jìn)事跡與經(jīng)驗(yàn)的交流與推廣工作。

6、負(fù)責(zé)委員提案征集、整理、處理、反饋工作。

7、負(fù)責(zé)整理委員及各界人士提出的意見(jiàn)和建議。

8、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）文化文史和教科衛(wèi)體主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)文史資料的征集、整理、編審、出版、發(fā)行工作。

2、負(fù)責(zé)宣傳、組織協(xié)作、交流工作。

3、負(fù)責(zé)主席、常委和機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)服務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)政協(xié)委員會(huì)大事記、政協(xié)志、年鑒的記載、編寫(xiě)和整理工作。

5、負(fù)責(zé)宣傳工作，聯(lián)系電臺(tái)、電視臺(tái)和新聞中心等媒體搞好宣傳工作。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的工作。

（四）農(nóng)業(yè)農(nóng)村和經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)專(zhuān)題調(diào)研、視察工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)常委會(huì)全年經(jīng)濟(jì)工作的安排工作。

3、負(fù)責(zé)對(duì)縣委、縣政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的工作匯報(bào)工作。

4、負(fù)責(zé)與縣政府相關(guān)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的溝通和協(xié)調(diào)。

5、負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市、縣重要經(jīng)濟(jì)工作在縣政協(xié)的學(xué)習(xí)、傳達(dá)工作。

6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)交辦的工作。

（五）社會(huì)法制民族宗教和環(huán)境委員會(huì)

1、負(fù)責(zé)聯(lián)系和指導(dǎo)全縣社會(huì)事務(wù)、法制、民族宗教和工青婦等工作；

2、負(fù)責(zé)組織委員學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于社會(huì)事務(wù)、法制、民族宗教方面的法律法規(guī)和方針政策；

3、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)所聯(lián)系界別和委員開(kāi)展調(diào)研視察、專(zhuān)題協(xié)商、民主監(jiān)督等履職活動(dòng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

綜合辦公室4人、委員辦公室2人、文史辦公室2人、經(jīng)濟(jì)辦公室2人、法制辦公室2人。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2021年度決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省盤(pán)山縣委員會(huì)。

第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省盤(pán)山縣

委員會(huì) 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)393.55萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入337.26萬(wàn)元，占收入總計(jì)的85.70%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入337.26萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.29萬(wàn)元，占收入總計(jì)的14.30%。主要是全會(huì)會(huì)議費(fèi)等項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與上年相比，今年收入增加24.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.94%，主要原因：一是人員增加；二是全會(huì)會(huì)議費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)393.55萬(wàn)元，包括：

1.基本支出259.78萬(wàn)元，占支出總計(jì)的66.01%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出206.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出29.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.26萬(wàn)元，資本性支出0.83萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出133.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的33.99%。主要包括政協(xié)全會(huì)和政協(xié)委員調(diào)研學(xué)習(xí)等業(yè)務(wù)支出,其中一般行政管理事務(wù)支出27.68萬(wàn)元，政協(xié)會(huì)議支出106.09萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加60.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.26%，主要原因是政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)當(dāng)年未付。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少56.29萬(wàn)元，降低100%，主要原因財(cái)政記賬模式更改。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出393.55萬(wàn)元，其中：基本支出259.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出133.77萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加60.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.26%，主要原因：一是政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)當(dāng)年未付；二是人員增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的106.26%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的92.02%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的152.01%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出393.55萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出295.33萬(wàn)元，占75.04%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.07萬(wàn)元，占17.04 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.18萬(wàn)元，占2.33%；住房保障支出21.96萬(wàn)元，占5.58%。。

1.一般公共服務(wù)支出295.33萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）161.56萬(wàn)元，主要是人員工資等支出，完成年初預(yù)算的71.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是績(jī)效工資未發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）27.67萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的98.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情導(dǎo)致委員活動(dòng)減少等。

（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）。106.1萬(wàn)元，主要是政協(xié)委員參會(huì)住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)以及會(huì)議印刷費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的176.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2020年政協(xié)全會(huì)會(huì)議費(fèi)當(dāng)年未付。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出67.07萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）7.67萬(wàn)元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的672.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員取暖費(fèi)在機(jī)關(guān)發(fā)放。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）22.22萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的89.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項(xiàng)）21.92萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)離退休人員死亡撫恤金等支出，年初無(wú)預(yù)算，決算數(shù)是依據(jù)實(shí)際發(fā)生額追加預(yù)算。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）21.92萬(wàn)元，只要是退休人員死亡撫恤金，年初未做預(yù)算。

3.衛(wèi)生健康支出9.18萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）9.18萬(wàn)元主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的 84.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員退休。

4.住房保障支出21.96萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）21.96萬(wàn)元主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的 117.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算住房公積金上調(diào)基數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，盤(pán)山縣政協(xié)下鄉(xiāng)、走訪(fǎng)、調(diào)研等工作使用公車(chē)次數(shù)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.57萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.57萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因，盤(pán)山縣政協(xié)下鄉(xiāng)、走訪(fǎng)、調(diào)研等工作使用公車(chē)次數(shù)減少。比上年減少1萬(wàn)元，下降63.69%，主要是疫情原因，盤(pán)山縣政協(xié)下鄉(xiāng)、走訪(fǎng)、調(diào)研等工作使用公車(chē)次數(shù)減少。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出259.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)236.69萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)23.09萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.1萬(wàn)元，比上年增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.2%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金83萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）80分。

（2）部門(mén)評(píng)價(jià)情況。我部門(mén)組織對(duì)“政協(xié)全會(huì)”“政協(xié)委員會(huì)議”“政協(xié)委員活動(dòng)”共3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金83萬(wàn)元。通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)不及時(shí);二是項(xiàng)目預(yù)算有偏差。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度;二是細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算。

2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）“政協(xié)全會(huì)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為106.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的176.82%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，為盤(pán)山縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策;二是切實(shí)發(fā)揮政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，保證全會(huì)圓滿(mǎn)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)不及時(shí);二是項(xiàng)目預(yù)算有偏差。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度;二是細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算。

（2）“政協(xié)委員會(huì)議”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，由于疫情原因未能及時(shí)召開(kāi)。

（3）“政協(xié)委員活動(dòng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.45%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)政協(xié)章程規(guī)定，切實(shí)發(fā)揮好協(xié)調(diào)關(guān)系、建言獻(xiàn)策;二是保證委員視察、調(diào)研、學(xué)習(xí)等順利進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目進(jìn)度跟進(jìn)不及時(shí);二是項(xiàng)目預(yù)算有偏差。下一步改進(jìn)措施：一是及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度;二是細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。