目    錄

第一部分    盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

（1）承擔(dān)全縣各類高中等教育招生考試、學(xué)業(yè)水平考試組織管理的事務(wù)性工作和高中等教育招生考試委員會(huì)日常事務(wù)性工作。

（2）負(fù)責(zé)全縣青少年體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各學(xué)校積極開(kāi)展各類體育項(xiàng)目活動(dòng)鍛煉，組織舉辦形式多樣的競(jìng)賽活動(dòng)。

（3）承擔(dān)教育信息化建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)各類考試技術(shù)設(shè)備的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)全縣教育城域網(wǎng)和教育信

息網(wǎng)站的建設(shè)與應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)教育教學(xué)影像資源的采集、整理、編輯、存儲(chǔ)及專題片制作；負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備的管理與應(yīng)用。

（4）負(fù)責(zé)全縣學(xué)校網(wǎng)格管理工作，協(xié)調(diào)網(wǎng)格投訴工作。

（5）承擔(dān)教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理、招標(biāo)采購(gòu)、基建的

事務(wù)性工作。

（6）承擔(dān)資助貧困家庭子女上學(xué)的事務(wù)性工作。

（7）負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)工作；承擔(dān)全縣學(xué)校及周邊安全、師生人身安全、校車安全等常規(guī)及突發(fā)事件應(yīng)急處置的事務(wù)性工作。

（8）參與教師交流輪崗、跨校競(jìng)聘計(jì)劃的制定，提出有關(guān)建議。承擔(dān)待崗培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

（9）承擔(dān)縣教育園區(qū)管理的事務(wù)性工作。

（10）承擔(dān)縣教育局交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室。

    第二部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2021年度決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)295.81萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入295.81萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.81萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室為2021年新增單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（二）支出總計(jì)295.81萬(wàn)元，包括：

1.基本支出214.33萬(wàn)元，占支出總計(jì)的72.46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出209.75萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.01萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.57萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出81.48萬(wàn)元，占支出總計(jì)的27.54%。主要包括學(xué)業(yè)水平考試經(jīng)費(fèi)、中高考考試經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室為2021年新增單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室為2021年新增單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出295.81萬(wàn)元，其中：基本支出214.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出81.48萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的81.57%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的91.35%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的63.66%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出295.81萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出240.11萬(wàn)元，占81.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元，占8.98%；衛(wèi)生健康支出10.26萬(wàn)元，占3.47%；住房保障支出18.88萬(wàn)元，占6.38%。

 1.教育支出240.11萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）17.25萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、考試勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的13.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情原因考試減少。

（2）教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）210.79萬(wàn)元，主要是人員工資、勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的117.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資調(diào)增。

（3）教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）12.07萬(wàn)元，年初無(wú)此預(yù)算，主要是人員工資、勞務(wù)費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.57萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1.01萬(wàn)元，年初無(wú)此預(yù)算，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）24.26萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人事關(guān)系變動(dòng)。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）1.3萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)等支出，完成年初預(yù)算的94.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人事關(guān)系變動(dòng)。

3.衛(wèi)生健康支出10.26萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）10.26萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的96.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人事關(guān)系變動(dòng)。

4.住房保障支出18.88萬(wàn)元，具體包括：

（1）保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）18.88萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的103.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)210.76萬(wàn)元，主要包括基本工資99.15萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼51.15萬(wàn)元、績(jī)效工資4.75萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.26萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.26萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.3萬(wàn)元、住房公積金18.88萬(wàn)元、退休費(fèi)1.01萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)3.57萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)3.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是校車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 教育支出(類)教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

18. 教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育的資助，如各類捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

22．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23．保障住房支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2021年度決算表.xls