目    錄

第一部分    盤山縣東郭街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣東郭街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（3）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（7）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：黨政綜合辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、社會(huì)治理辦公室、黨建中心、網(wǎng)絡(luò)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣東郭街道辦事處2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣東郭街道辦事處。
第二部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)3009.25萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3009.25萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3009.17元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.08萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減少1023.92萬(wàn)元，降低25%，主要原因：上解增加，收入減少，壓縮了三保支出以外的支出。

（二）支出總計(jì)3009.25萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2201.27萬(wàn)元，占支出總計(jì)的73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1040.15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出203.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出955.35萬(wàn)元，資本性支出2.68。

2.項(xiàng)目支出807.98萬(wàn)元，占支出總計(jì)的27%。主要包括基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少1023.92萬(wàn)元，降低25%，主要原因：上解增加，收入減少，壓縮了三保支出以外的支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3009.25萬(wàn)元，其中：基本支出2201.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出807.98萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1023.92萬(wàn)元，降低25%，主要原因：上解增加，收入減少，壓縮了三保支出以外的支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的59%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的79%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的35%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3009.17萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1143.59萬(wàn)元，占38%；國(guó)防支出7.04萬(wàn)元，占0.23%；公共安全支出60.09萬(wàn)元，占2%；教育支出134.64萬(wàn)元，占4.47%；文化旅游體育與傳媒支出25.21萬(wàn)元，占0.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出437.64萬(wàn)元，占15%；衛(wèi)生健康支出233.49萬(wàn)元，占7.76%；節(jié)能環(huán)保支出106.14萬(wàn)元，占3.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.19萬(wàn)元，占3.06%；農(nóng)林水支出675.35萬(wàn)元，占22%；交通運(yùn)輸支出67.32萬(wàn)元，占2.2%；住房保障支出26.48萬(wàn)元，占0.88%。

1.一般公共服務(wù)支出1143.58萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行1,121.94萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的126%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）事業(yè)運(yùn)行21.65萬(wàn)元，主要是事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)等支出，年初未做預(yù)算。

2.國(guó)防支出7.04萬(wàn)元。

（1）民兵7.04萬(wàn)元，主要是武裝部門支出，完成年初預(yù)算的59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是武裝部門經(jīng)費(fèi)減少。

3.公共安全支出60.09萬(wàn)元。

（1）執(zhí)法辦案60.09萬(wàn)元，主要是派出所經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相近。

4.教育支出134.64萬(wàn)元。

（1）學(xué)前教育39.44萬(wàn)元，主要是學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是學(xué)前經(jīng)費(fèi)減少。

（2）小學(xué)教育22萬(wàn)元，主要是小學(xué)教育人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)減少。

（3）其他普通教育支出73.2萬(wàn)元，主要是學(xué)校補(bǔ)助等支出，年初未做預(yù)算。

5.文化旅游體育與傳媒支出25.21萬(wàn)元。

（1）文化活動(dòng)4.83萬(wàn)元，主要是文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出，年初未做預(yù)算。

（2）群眾文化17.38萬(wàn)元，主要是群眾文化經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是群眾文化經(jīng)費(fèi)減少。

（3）其他文化和旅游支出3.00萬(wàn)元，主要是其他文化和旅游支出，年初未做預(yù)算。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出437.64萬(wàn)元。

（1）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理88.15萬(wàn)元，主要是基層社區(qū)治理和建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出，年初未做預(yù)算。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出142.53萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的445%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出92.94萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出及補(bǔ)交，年初未做預(yù)算。

（4）傷殘撫恤2.7萬(wàn)元，主要是傷殘撫恤金支出，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)發(fā)傷殘撫恤金。

（5）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助1.75萬(wàn)元，主要是退伍軍人生活補(bǔ)助支出，年初未做預(yù)算。

（6）殯葬0.61萬(wàn)元，主要是敬老院人員殯葬支出，完成年初預(yù)算的0.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殯葬支出減少。

（7）社會(huì)福利事業(yè)單位14.53萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)支出，年初未做預(yù)算。

（8）養(yǎng)老服務(wù)36.07萬(wàn)元，主要是社區(qū)、村養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)支出，完成年初預(yù)算的23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)支出減少。

（9）其他社會(huì)福利支出5.47萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)福利支出，年初未做預(yù)算。

（10）臨時(shí)救助支出52.08萬(wàn)元，主要是臨時(shí)救助支出，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是臨時(shí)救助支出增加。

（11）其他農(nóng)村生活救助0.66萬(wàn)元，主要是其他農(nóng)村生活救助支出，年初未做預(yù)算。

（12）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.15萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)支出，年初未做預(yù)算。

7.衛(wèi)生健康支出233.5萬(wàn)元。

（1）綜合醫(yī)院15萬(wàn)元，主要是醫(yī)院購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)，年初未做預(yù)算。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院127.54萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)增加。

（3）重大公共衛(wèi)生服務(wù)17.41萬(wàn)元，主要是疫情防控支出，完成年初預(yù)算的35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（4）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出16.23萬(wàn)元，主要是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金支出，完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（5）行政單位醫(yī)療10.29萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員較少繳費(fèi)數(shù)變動(dòng)。

（6）事業(yè)單位醫(yī)療1.09萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出，年初未做預(yù)算。

（7）其他醫(yī)療救助支出2.83萬(wàn)元，主要是其他醫(yī)療救助支出，年初未做預(yù)算。

（8）其他衛(wèi)生健康支出43.12萬(wàn)元，主要是城鎮(zhèn)居民保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

8.節(jié)能環(huán)保支出106.14萬(wàn)元。

（1）大氣10萬(wàn)元，主要是農(nóng)田秸稈打包支出，完成年初預(yù)算的40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是費(fèi)用減少。

（2）水體39.35萬(wàn)元，主要是污水處理廠運(yùn)行費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的131%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加污水處理廠電費(fèi)。

（3）生態(tài)保護(hù)56.79萬(wàn)元，主要是拆除濕地違建支出，年初未做預(yù)算。

9.城市社區(qū)支出92.19萬(wàn)元。

（1）城管執(zhí)法支出1.02萬(wàn)元，主要是城管執(zhí)法支出，年初未做預(yù)算。

（2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出40萬(wàn)，主要是國(guó)有農(nóng)用土地測(cè)繪費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的2.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是園區(qū)、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出未發(fā)生。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生45.17萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)區(qū)、村（社區(qū)）保潔、垃圾處理支出及鎮(zhèn)區(qū)綠化支出，完成年初預(yù)算的15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是鎮(zhèn)區(qū)、村（社區(qū)）保潔、垃圾處理支出有未發(fā)生。

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出6萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)的其他支出，年初未做預(yù)算。

10.農(nóng)林水支出675.35萬(wàn)元。

（1）防災(zāi)救災(zāi)1.48萬(wàn)元，主要是防災(zāi)救災(zāi)支出，年初未做預(yù)算。

（2）農(nóng)村道路建設(shè)76.32萬(wàn)元，主要是農(nóng)村道路維修支出，完成年初預(yù)算的16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有未付款的項(xiàng)目。

（3）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出19.56萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村的其他支出，年初未做預(yù)算。

（4）防汛26.14萬(wàn)元，主要是防汛抗洪支出，完成年初預(yù)算的40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（5）農(nóng)村水利49.26萬(wàn)元，主要是農(nóng)田清淤支出，完成年初預(yù)算的49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是支出減少。

（6）農(nóng)村人畜飲水58.24萬(wàn)元，主要是自來(lái)水廠運(yùn)行費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是自來(lái)水改造工程未發(fā)生。

（7）其他水利支出0.1萬(wàn)元，主要是水利的其他支出，年初未做預(yù)算。

11.扶貧150萬(wàn)元。

（1）其他扶貧支出150萬(wàn)元，主要是國(guó)有農(nóng)場(chǎng)鞏固提升資金，年初未做預(yù)算。

（2）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助84.07萬(wàn)元，主要是村人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)，年初未做預(yù)算。

（3）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助210.19萬(wàn)元，主要是美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)，年初未做預(yù)算。

12.交通運(yùn)輸支出67.32萬(wàn)元。

（1）其他公路水路運(yùn)輸支出67.32萬(wàn)元，主要是交通信號(hào)燈新建支出，年初未做預(yù)算。

13.住房保障支出26.48萬(wàn)元。

（1）住房公積金26.48萬(wàn)元，主要是住房公積金繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的110%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.08萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.08萬(wàn)元。

1.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出0.08萬(wàn)元，主要是20年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助資金，年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出19.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.82萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)19.82萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相近。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車購(gòu)置,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量14輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2201.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1243.24萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)958.03萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出958.03萬(wàn)元，比上年增加284.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，主要原因是補(bǔ)交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛14輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車14輛，其他用車主要是綜合執(zhí)法大隊(duì)用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣東郭街道辦事處未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室的部分附屬事業(yè)單位。

18.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反應(yīng)用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

19.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

20.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

21.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

22.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

23.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：反應(yīng)舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

25.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術(shù)館支出等。

26.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等支出。

37.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外農(nóng)村生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

38.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

39.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

40.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

41.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

42.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

43.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。

44.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

45.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

46.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

47.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

48.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

49.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

50.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

51.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

52.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：反映除對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。

54.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

56.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編審、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

57.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

58.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

59.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

60.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

61.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

62.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

63.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出。

64.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

65.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支持國(guó)有企業(yè)退休人員移交社區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。

第四部分 盤山縣東郭街道辦事處2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤錦市盤山縣東郭鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)).xls