目    錄

第一部分    盤山縣高升街道辦事處概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣高升街道辦事處2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    第一部分 盤山縣高升街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

（1）盤山縣高升街道辦事處

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，厘清街道辦事處與居（村）民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。

（2）盤山縣高升中心衛(wèi)生院

認(rèn)真執(zhí)行上面文件精神，做好醫(yī)院職能工作，做好防治地方病和疫情突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告，為患者創(chuàng)造良好的醫(yī)療環(huán)境。培養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)技能，做好孕婦和兒童保健工作，為患者排憂解難，積極為患者服務(wù)，治病救人。加強(qiáng)管理醫(yī)院管理工作監(jiān)督，積極參加上面醫(yī)療部門技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。做好醫(yī)保合作醫(yī)療服務(wù)，普及疾病預(yù)防，積極開展慢性非傳染病的防治工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

（1）納入盤山縣高升街道辦事處2021年部門決算編制范圍的一級決算單位：盤山縣高升街道辦事處。

（2）納入盤山縣高升街道辦事處2021年部門決算編制范圍的二級決算單位：盤山縣高升中心衛(wèi)生院

第二部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計10806.96萬元，包括：

1.財政撥款收入7251.56萬元，占收入總計的67.1%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7145.52萬元，政府性基金收入105.92萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.13萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入61.03萬元，占收入總計的0.56%，比上年減少了103萬元，主要是疫情原因患者少，住院患者減少，造成收入減少。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入452.64萬元，占收入總計的4.19%，主要是上級撥款收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3041.72萬元，占收入總計的28.14%。主要是教育支出、節(jié)能環(huán)保以及農(nóng)林水等方面的支出結(jié)轉(zhuǎn)。

與上年相比，今年收入增加了527.58萬元，增長了5.37%，主要原因是上年末財政撥款累計的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加了。

（二）支出總計8471.59萬元，包括：

1.基本支出1967.61萬元，占支出總計的23.23%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1121.06萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出74.12萬元，商品和服務(wù)支出772.42萬元。

2.項目支出6503.98萬元，占支出總計的76.77%。主要包括養(yǎng)員樓和衛(wèi)生院建設(shè)、商貿(mào)區(qū)改造、自來水提升工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，村屯綠化和維護(hù)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境等宜居鄉(xiāng)村建設(shè)項目，以及壯大村集體經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加1258.07萬元，增長18.6%，主要原因：一是我街道上年度著力解決村級宜居鄉(xiāng)村振興發(fā)展上的綠化陳欠等歷史遺留問題；二是本年度對村級建設(shè)方面的持續(xù)投入有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2335.37萬元。

全部為以前年度專項資金項目結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少706.35萬元，降低23.22%，主要原因：一是我街道一直持續(xù)利用存量資金轉(zhuǎn)活的方式來對以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的指標(biāo)進(jìn)行消化；二是一部分以前年度專項項目款項的結(jié)轉(zhuǎn)在本年度消化完成。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出7846.87萬元，其中：基本支出1453.94萬元，項目支出6392.93萬元。與上年相比，財政撥款支出增加了1099.03萬元，增加了16.29%，主要原因：本年度我街道在農(nóng)林水支出上增幅較大，原因是2021年對街道下轄的17個行政村持續(xù)投入和上級專項補(bǔ)助，這就使得我街道2021年對此方面的支出有所增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的111.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的118.92%，項目完成年初預(yù)算的109.82%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7846.87萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出971.73萬元，占12.38%；公共安全支出22.66萬元，占0.29%；教育支出101.37萬元，占1.29%；文化旅游體育與傳媒支出1.56萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)支出351.69萬元，占4.48%；衛(wèi)生健康支出284.71萬元，占3.63%；節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬元，占6.36%；農(nóng)林水支出5357.8萬元，占68.28%；住房保障支出53.9萬元，占0.69%；其他支出200萬元，占2.55%。

1.一般公共服務(wù)支出971.73萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）478.95萬元，主要是街道人員工資、保險費、水、電、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的104.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因為街道人員工資和保險的調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）458.88萬元，主要是下派人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及街道臨時人員及退伍兵工資、辦公桌椅采購及購入房屋及車庫等支出，完成年初預(yù)算的2294.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照縣級要求，我街道購入了部分房產(chǎn)及車庫用來化解群眾信訪事宜，此部分支出在年初未做預(yù)算。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）7.41萬元，主要是接訪差旅費及辦公費支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）26.5萬元，主要是2019年選派第一書記工資及報刊費等支出，完成年初預(yù)算的104.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是對此項支出考慮不周。

2. 公共安全支出22.66萬元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）20.44萬元，主要是派出所辦公費、印刷費、差旅費、電費、值班餐費等支出，完成年初預(yù)算的6.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。

（2）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）2.22萬元，主要是基層司法印刷費、差旅費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

3. 教育支出101.37萬元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）95.41萬元，主要是小學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼及學(xué)校取暖費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）5.96萬元，主要是中學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的6.59%，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

4. 文化旅游體育與傳媒支出1.56萬元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）1.56萬元，主要是文化活動室取暖費及辦公費、印刷費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

5. 社會保障和就業(yè)支出351.69萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）13.35萬元，主要是社區(qū)社工編人員工資及社區(qū)辦公費、印刷費、維修費支出，完成年初預(yù)算的4.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于上級財政部門機(jī)構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整，本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月，所以決算數(shù)較少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）14.22萬元，主要是行政退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出，完成年初預(yù)算的73.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度退休人員減少導(dǎo)致取暖費支出減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）20.03萬元，主要是事業(yè)退休人員二次報銷保險費及取暖費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）67.18萬元，主要是街道行政、防保站人員養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預(yù)算的108.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度我街道工作人員工資以及保險費有所調(diào)整導(dǎo)致支出增加。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）134.43萬元，主要是街道行政、防保站人員職業(yè)年金繳費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）10.77萬元，主要是行政及事業(yè)死亡人員喪葬費及撫恤金支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（7）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）26.11萬元，主要是義務(wù)兵優(yōu)撫優(yōu)待金支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（8）社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）64.53萬元，主要是敬老院取暖費等支出，完成年初預(yù)算的537.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未考慮到養(yǎng)員生活費的提標(biāo)等事宜，導(dǎo)致此項支出增加。

（9）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.07萬元，主要是街道人員失業(yè)保險及工傷保險費支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

6. 衛(wèi)生健康支出284.71萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）15萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購入救護(hù)車費用支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）130.9萬元，主要是防保站人員工資、津貼、績效工資等支出，完成年初預(yù)算的85.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有個別人員退休。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）3.33萬元，主要是疫情防控條幅、宣傳單印刷費等支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）18.75萬元，主要是街道行政人員醫(yī)療保險繳費等支出，完成年初預(yù)算的105.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道人員保險費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）9.86萬元，主要是街道事業(yè)人員醫(yī)療保險繳等支出，完成年初預(yù)算的108.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道人員保險費基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所增加。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）106.88萬元，主要是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療配套資金支出，完成年初預(yù)算的89.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是城鄉(xiāng)居民轉(zhuǎn)城鎮(zhèn)職工保險人數(shù)增加了，導(dǎo)致此方面支出較預(yù)算有所減少。

7.節(jié)能環(huán)保支出2.37萬元，具體包括：

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）2.37萬元，完成年初預(yù)算的0.52%，主要是壁掛爐補(bǔ)助支出，由于年初考慮到此項支出數(shù)較大，但在本年度未全額做出此款項的支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出499.06萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）4.26萬元，主要是綜合執(zhí)法用車加油費及維修費等支出，完成年初預(yù)算的21.3%。按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）300萬元，主要是綠化工程款支出，完成年初預(yù)算17.47%，因為大部分償還的綠化工程款項按照指標(biāo)文做了相應(yīng)的科目分類調(diào)整。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）194.8萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（物業(yè)費支出），完成年初預(yù)算的91.89%，按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。

9.農(nóng)林水支出5357.8萬元，具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）30.76萬元，主要是深翻及秸稈打捆補(bǔ)助支出，由于年初在做預(yù)算時未考慮到此項支出，因此未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（2）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）92.52萬元，主要是自來水管理站用水費、電費等支出，完成年初預(yù)算的154.2%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初對此項支出考慮不周。

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）202.05萬元，主要是以前年度美麗鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、垃圾分類及資源化利用支出，由于年初未考慮到此類專項的消化支出，因未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）202.48萬元，主要是村級社工編人員費用支出及村級辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的80.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級財政部門機(jī)構(gòu)設(shè)置有所調(diào)整，本年度社工編人員工資只下發(fā)了兩個月，所以決算數(shù)較少。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）220萬元，主要是壯大村集體經(jīng)濟(jì)支出，由于年初預(yù)算時未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（項）210萬元，主要是2019年宜居鄉(xiāng)村維護(hù)、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長效資金補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的52.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于未考慮全面，因此沒有完成預(yù)算。

（7）農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）4400萬元，主要是償還綠化工程款支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

10.住房保障支出53.9萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）53.9萬元，主要是街道行政、防保站人員住房公積金繳費支出，完成年初預(yù)算的116.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是街道行政、防保站人員公積金繳納基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致的。

11.其他支出200萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）200萬元，主要是盤山縣采油廠獨立礦區(qū)高升避險搬遷小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。  

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出105.92萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬元，占100%。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.92萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）105.92萬元，主要是210線高升信用社房屋動遷補(bǔ)償款，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.13萬元，占100%。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.13萬元，具體包括：

（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出（項）0.13萬元，主要是用于國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出，由于年初未考慮到此項支出，未做出此款項的支出預(yù)算，所以無法進(jìn)行對比。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.37萬元，完成年初預(yù)算的89.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照上級“過緊日子”的要求，我街道持續(xù)壓縮了此方面的支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.37萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少0萬元，主要是無出國（境）預(yù)算，也無出國（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待費。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費5.37萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的89.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是街道節(jié)約用車以及節(jié)約用油。比上年減少0.46萬元，減少7.89%，主要是節(jié)約公務(wù)用車的次數(shù)及節(jié)約用油等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費5.37萬元，主要用于機(jī)關(guān)辦公室及各科室辦公開會及報送、取送文件重要資料等保證機(jī)關(guān)正常運行辦公用車費用支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1453.93萬元，其中：人員經(jīng)費984.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭生活的補(bǔ)助、退休費、撫恤金;日常公用經(jīng)費468.97萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出468.97萬元，比上年減少0.37萬元，降低0.08%，主要原因是嚴(yán)格按照政策壓縮開支。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛5輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是執(zhí)法大隊巡邏執(zhí)勤用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我街道未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

19. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)的支出。

20.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動的支出。

21.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層司法業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)節(jié)費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。

22.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

23.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

24.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

25.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

26.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護(hù)的支出。

27.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）群眾藝術(shù)館支出等。

28.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

29.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

30.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離運休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

31.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離運休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

32.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

33.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

34.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。

35.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

36.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)的支出。

37.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

38.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

39.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：反映反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

40.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

41.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

42.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

43.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

44.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

45.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

46.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電燈基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

47.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

48.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

49.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

50.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）：反映用于農(nóng)村人畜飲水工程建設(shè)等方面的支出。

51.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

52.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

53.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）：反映農(nóng)村稅費改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

54.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

55.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

56.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

57.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分 盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算表 

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣高升街道辦事處2021年度部門決算公開表》.xls