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盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算
第一部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心概況
一、主要職責
盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心主要職責：
(一)承擔對土地、礦產、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關監(jiān)管方面的技術性、事務性工作。負責自然資源管理相關網絡系統建設、運行和維護等工作。
(二)承擔空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實施方面的技術性、事務性工作。為縣城內測繪管理工作提供技術支持和服務保障。
(三)為自然資源資產調查監(jiān)測、確權登記、規(guī)劃評價、用途管制、有償使用、生態(tài)修復等方面提供技術支撐和服務保障。
(四)負責全縣土地儲備、國有建設用地使用權網上掛牌交易等的相關事務性工作。
(五)貫徹執(zhí)行國家有關林業(yè)、濕地、草原和自然保護地的方針政策和法律法規(guī)，以及省、市、縣相關工作部署要求，為林業(yè)、濕地、草原和自然保護地的管理、資源保護、開發(fā)利用、發(fā)展建設及生態(tài)保護修復等提供技術支持和服務保障。
(六)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護地及其生態(tài)保護修復有關政策、規(guī)劃、標準制定的研究工作，提出有關政策建議，并承擔相關改革的事務性工作。
(七)負責為項目造林、草原生態(tài)保護、濕地生態(tài)保護等生態(tài)建設工程的實施提供技術支持和服務保障。
(八)負責為森林、草原、濕地、荒漠、陸生野生動植物等資源的管理與保護提供技術支持和服務保障。
(九)負責為全縣林業(yè)、草原有害生物防治、野生動物保護救護、野生動植物檢疫疫源疫病檢測及林木牧草種子質量監(jiān)督管理、國有林場和森林公園管理等工作提供技術支持和服務保障。
(十)負責為國有林場轄區(qū)內造林更新、森林撫育、低產林改造和采伐利用等工作提供技術支持和服務保障,
(十一)承擔全縣自然資源綜合行政執(zhí)法相關工作;受縣自然資源局委托，依法開展林業(yè)、濕地、草原、自然保護地行政執(zhí)法相關工作。
(十二)承擔縣自然資源局交辦的其他工作。
根據本單位主要職責，內設機構如下：
1、內設機構
根據上述職責，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心設7個內設機構:
（1）.綜合辦公室
（2）.地理測繪與規(guī)劃服務股
（3）.生態(tài)修復服務股
（4）.土地儲備與交易股
（5）.林業(yè)綜合股
（6）.林木病蟲害防治檢疫股
（7）.濕地和野生動物保護股
2、分支機構
根據上述職責，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心設8個分支機構:
（1）.盤山縣自然資源監(jiān)察執(zhí)法大隊
（2）.盤山縣不動產登記中心
（3）.中國海監(jiān)盤山縣大隊
（4）.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心太平服務站
（5）.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心高升服務站
（6）.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心壩墻子服務站
（7）.盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務服務中心東郭服務站
（8）.國有盤山縣林場
二、部門決算單位構成
納入2021年決算編制范圍的二級預算單位：盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心本級。
第二部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2790.60萬元，包括：
1.財政撥款收入2319萬元，占收入總計的83%。其中：一般公共預算財政撥款收入1817.11萬元，政府性基金收入501.89萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余471.60萬元，占收入總計的17%。主要是上年結轉的上級林業(yè)專項資金等。
與上年相比，今年收入減少2309.60萬元，降低49.9%，主要原因：因單位合并職能調整，項目預算較上年有所減少，財政撥款減少。
（二）支出總計2790.60萬元，包括：
1.基本支出1465.08萬元，占支出總計的52.5%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1398.53萬元，對個人和家庭的補助支出26.95萬元，商品和服務支出39.60萬元。
2.項目支出1325.52萬元，占支出總計的47.5%。主要包括節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出和自然資源海洋氣象支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加938.75萬元，增長50.69%，主要原因：支付了占地補償款及林業(yè)專項資金。
（三）年末結轉和結余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2790.60萬元，其中：基本支出1465.08萬元，項目支出1325.52萬元。與上年相比，財政撥款支出增加938.75萬元，增長50.69%，主要原因：支付了占地補償款及林業(yè)專項資金。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的86.92%，項目完成年初預算的224.8%,因為支付了占地補償款和以往年度測繪費。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2288.70萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出241.19萬元，占10.54%；衛(wèi)生和健康支出82.42萬元，占3.6%；節(jié)能環(huán)保支出12.35萬元，占0.54%；農林水支出162.46萬元，占7.1%；自然資源海洋氣象等支出1634.65萬元，占71.42%；住房保障支出155.63萬元，占6.8%。
1.社會保障和就業(yè)支出241.19萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）14.70萬元，主要是遺屬費及退休人員取暖費支出。完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是發(fā)放了2021年度取暖費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）192.21萬元，用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是保險基數增長。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）14.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因保險基數增長。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）9.46萬元，主要是死亡職工的喪葬費。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入預算。
（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）10.54萬元，主要是職工的工傷和失業(yè)保險。完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因是保險基數增長。
2.衛(wèi)生健康支出82.41萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）82.41萬元。主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是保險基數增長。
3、節(jié)能環(huán)保支出12.35萬元，具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕現金（項）12.35萬元，主是是發(fā)放2019-2020年度中央退耕還林補助資金。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入縣級預算。
4、農林水支出162.46萬元，具體包括:
(1)農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）27.09萬元。主要是發(fā)放2019-2020年度退耕還生態(tài)林撫育補助資金。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入縣級預算。
（2）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）65.91萬元。主要是發(fā)放2018-2019年公益林補助資金。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入縣級預算。
（3）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）29.46萬元。主要是用于支付遼寧遼河口濕地生態(tài)效益補償占地補償及濕地有害生物防治費用。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入縣級預算。
（4）農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）40萬元。主要是中央財政林業(yè)專項用于支付胡家和沙嶺林業(yè)站建設資金。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入縣級預算。
5、自然資源海洋氣象等支出1634.65萬元，具體包括：
（1）自然資源海洋氣象（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）985.84萬元，主要用于中心人員經費及日常公用經費支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因是人員工資及保險有所增加。
（2）自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務（項）648.81萬元，主要用于中心分支機構合同制工人工資保險、中心土地測繪費等項支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因是支付了以前年度的測繪費。
5.住房保障支出155.63萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）155.63萬元。主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員及公積金基數增加。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出501.89萬元，按支出功能分類科目分，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）501.89萬元，主要用于支付環(huán)保督察點位占地補償款。決算數大于年初預算數的原因是：年初未納入縣級預算。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出43.27萬元，完成年初預算的98%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮了公務用車支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費43.27萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。決算數等于年初預算數的主要原因是本單位2021年無出國預算也無支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。
2.公務接待費0萬元。決算數等于年初預算數的主要原因是無公務接待費。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，主要無國內公務接待；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2021年公務接待費比上年減少0萬元，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費43.27萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的98%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮了公務用車支出。比上年增加30.35萬元，增加了235%，主要是單位合并后公務用車數量增加到22臺，增加了公務用車的費用。其中：公務用車購置費0萬元，本年無公車購置支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費43.27萬元，主要用于公務用車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量22輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1465.08萬元，其中：人員經費1425.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；日常公用經費39.60萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、專用材料費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出0萬元，比上年增加0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛22輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車22輛，其他用車主要是為了方便完成國土、林業(yè)及濕地業(yè)務工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（5）預算績效管理工作開展情況。
1、預算績效管理工作開展情況
（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及金額263.30萬元，自評覆蓋率達到100%，自評平均分93分。
2、部門決算中項目績效自評結果
我中心未在部門決算中組織對2021年度預算項目支出開展項目績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林還草（款）退耕現金（項）：反映專項用于退耕戶的現金補助支出。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。
24. 農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
25.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
26. 農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）：反映濕地保護和管理方面的支出。
27.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
28.自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
29.自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務（項）：反映除上述項項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。
30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
第四部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務服務中心2021年度決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
