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第一部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 

第一部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)提出縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，受盤山住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托，行使相關(guān)監(jiān)管及處罰權(quán)。

（二）負(fù)責(zé)承擔(dān)城市建設(shè)養(yǎng)護和環(huán)衛(wèi)職責(zé)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)服務(wù)縣城基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)、維護和管理工作；負(fù)責(zé)縣城環(huán)境衛(wèi)生指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)的監(jiān)管。依法查處危害建設(shè)安全、質(zhì)量生產(chǎn)經(jīng)營活動的違法行為。

（四）負(fù)責(zé)城市供水、節(jié)水、供熱、燃?xì)庑袠I(yè)等公用事業(yè)的規(guī)范指導(dǎo)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公用事業(yè)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)服務(wù)監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)對全縣物業(yè)企業(yè)日常工作進(jìn)行指導(dǎo)管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)保障性住房及農(nóng)村危房服務(wù)管理工作。

（六）承擔(dān)全縣建設(shè)市場監(jiān)察職責(zé)。依法查處全縣建設(shè)市場各方主體生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法、違紀(jì)、違章行為。

（七）承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心部門內(nèi)設(shè)7個科室，分別是綜合辦公室、工程檔案股、市政環(huán)衛(wèi)股、公共事業(yè)股、物業(yè)房產(chǎn)股、質(zhì)量安全監(jiān)察中隊、建設(shè)市場監(jiān)察中隊。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。 

第二部分 盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計9235.49萬元，包括：

1.財政撥款收入9235.49萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7774.75萬元，政府性基金收入1460.75萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加2194.39萬元，增長24%，主要原因：政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。

（二）支出總計9330.73萬元，包括：

1.基本支出1150.74萬元，占支出總計的13%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1081.93萬元，對個人和家庭的補助支出5.19萬元，商品和服務(wù)支出63.62萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出8179.99萬元，占支出總計的87%。主要包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出67.69萬元，其他社區(qū)城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出6597.16，征地和拆遷補償支出1460.75萬元 ，其他支出54.39萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加4646.63萬元，增長49%，主要原因：業(yè)務(wù)增長，增加了其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出和政府性基金支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少95.24萬元，減少95%，主要原因：都已支付，年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出9330.73萬元，其中：基本支出1150.74萬元，項目支出8179.99萬元。與上年相比，財政撥款支出增加4646.63萬元，增長49%，主要原因：業(yè)務(wù)增長，增加了其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出和政府性基金支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7869.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出134.78萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出51.06萬元，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7529.21萬元，占94%；住房保障支出100.53萬元，占2%；其他支出54.39萬元，占1%。

1.社會保障和就業(yè)支出134.78萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2.91萬元，主要是遺屬補助等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）120.48萬元，主要是職工養(yǎng)老保險支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）4.85萬元，主要是退休人員職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）6.54萬元，主要是職工工傷和失業(yè)保險支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出51.06萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）51.06萬元，主要是職工醫(yī)療保險支出，完成年初預(yù)算的100%。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7529.21萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）932.05萬元，主要是辦公經(jīng)費、防汛等業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是契稅等支出以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）6597.16萬元，主要是電費、工程款等業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出100.53萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）100.53萬元，主要是職工公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.其他支出54.39萬元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）54.39萬元，主要是綠地工程款，未做年初預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1460.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1460.75萬。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1460.75萬元，主要是拆遷補償支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出34.48萬元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約資源，減少支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費34.48萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費34.48萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約資源，減少支出。比上年減少9.08萬元，減少25%，主要是壓縮費用，節(jié)約資源，減少支出。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費34.48萬元，主要用于公務(wù)車維修、燃油、保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量20輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1150.74萬元，其中：人員經(jīng)費1087.13萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助；日常公用經(jīng)費63.62萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出63.62萬元，比上年增加29.2萬元，增長45%，主要原因是增加了職工取暖費。具體支出明細(xì)：辦公費13.52萬元、印刷費1.15萬元、咨詢費0.5萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.71萬元、、郵電費1.71萬元、取暖費21.63萬元、差旅費0.19萬元、維修(護)費9.01萬元、公務(wù)用車運行維護費12.2萬元、其他商品和服務(wù)支出2.91萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛20輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車8輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）： 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 

第四部分    盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 遼寧省盤山縣住建事務(wù)服務(wù)中心.xls