目    錄

第一部分   盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心概況 

一、主要職責(zé)

盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心在縣紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下為縣紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察職能提供有力的后勤保障。

（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于紀(jì)委監(jiān)委綜合保障工作方面的法律、方針、政策。

（二）負(fù)責(zé)為縣紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察職能提供辦案、后勤及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障；

（三）開(kāi)展全縣反腐倡廉教育，制作反腐倡廉音像教育材料；

（四）開(kāi)展全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；

（五）承辦縣紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他工作。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

第二部分 盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心2021年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)527.04萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入527.04萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入347.11萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.93萬(wàn)元，占收入總計(jì)的34%。主要是上年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入減少128.97萬(wàn)元，降低20%，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目已完成，結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支付，本年無(wú)新增項(xiàng)目。

（二）支出總計(jì)527.04萬(wàn)元，包括：

1.基本支出317.11萬(wàn)元，占支出總計(jì)的60%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出317.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出209.93萬(wàn)元，占支出總計(jì)的40%。主要包括一般行政管理事務(wù)及其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加50.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因：

一是人員變動(dòng)，工資福利支出變動(dòng)；二是以前年度項(xiàng)目本年支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少179.93萬(wàn)元，主要原因：以前年度項(xiàng)目本年已完成經(jīng)費(fèi)結(jié)算，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出527.04萬(wàn)元，其中：基本支出317.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出209.93萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加50.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因：一是人員變動(dòng)，工資福利支出變動(dòng)；二是以前年度項(xiàng)目本年支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的152%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的700%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出527.04萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出444.07萬(wàn)元，占84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.1萬(wàn)元，占7%；衛(wèi)生健康支出15.61萬(wàn)元，占3%；住房保障支出30.26萬(wàn)元，占6%。

1.一般公共服務(wù)支出444.07萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)（項(xiàng)）179.93萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)支出等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目相關(guān)經(jīng)費(fèi)為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）234.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是工資福利支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是廉政基地日常維護(hù)項(xiàng)目支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.1萬(wàn)元，具體包括。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）34.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3.衛(wèi)生健康支出15.61萬(wàn)元，具體包括。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）15.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

4.住房保障支出30.26萬(wàn)元，具體包括。

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房會(huì)積金（項(xiàng)）30.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，主要是住房公積金支出，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是無(wú)出國(guó)（境）預(yù)算，也無(wú)出國(guó)（境）支出原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。比上年減少0萬(wàn)元，主要是本單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)等原因。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出317.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)317.11萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心

2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心.xls