目    錄

第一部分   盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心概況 

一、主要職責(zé)    

盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心是關(guān)于全縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)工作的部門，隸屬于盤山縣發(fā)展和改革局。其主要部門工作職能是：

1.負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的相關(guān)擬定工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展態(tài)勢的動態(tài)監(jiān)測；負(fù)責(zé)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡和產(chǎn)業(yè)布局等重要問題的研究并提出應(yīng)對建議；負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整前期調(diào)研分析；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

2.負(fù)責(zé)匯總分析全縣財政、金融等方面存在的問題并提出對策建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)社會信用體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)參與全縣非上市公司發(fā)債工作。

3.負(fù)責(zé)全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施的調(diào)研起草工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批的相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)參與研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策等相關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)相關(guān)工作。參與社會發(fā)展投資計劃，推進(jìn)社會事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

6.負(fù)責(zé)全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施文件起草工作；負(fù)責(zé)參與生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用等相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)全縣電力、能源發(fā)展規(guī)劃和政策的相關(guān)文件起草工作；參與電力、能源發(fā)展等 有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)和應(yīng)急保障工作。

8.負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目中長期規(guī)劃、年度計劃編制的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合管理工作。

9.負(fù)責(zé)價格認(rèn)證和涉案物品價格鑒證及監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣價格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案起草工作并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣商品價格和服務(wù)價格的政策、計劃、方案和管理辦法擬定起草工作；負(fù)責(zé)參與擬定和調(diào)整政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。

10．人員情況

2021年盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)人員編制65人，實(shí)際開支人數(shù)為126人；與上年變動的原因是人員變動，編制調(diào)走，由于對方原因工資未做減少。

2．盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心設(shè)10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1綜合辦公室、2綜合研究股、3投資服務(wù)股、4工業(yè)項(xiàng)目股、5服務(wù)業(yè)項(xiàng)目股、6能源綜合利用與資源節(jié)約股、7社會發(fā)展研究股8盤山縣經(jīng)濟(jì)普查服務(wù)中心、9盤山縣糧食和儲備事務(wù)服務(wù)中心、10盤山縣價格認(rèn)證服務(wù)中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣發(fā)展和改革局2021年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心

2. 第二部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1213.38萬元，包括：

1.財政撥款收入1201.01萬元，占收入總計的99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1201.01萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.37萬元，占收入總計的1%。主要是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)。

與上年相比，今年收入減少81.21萬元，降低6.33%，主要原因：是工作需要人員減少。

（二）支出總計1213.38萬元，包括：

1.基本支出1165.41萬元，占支出總計的96%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1086.80萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.71萬元，商品和服務(wù)支出77.89萬元。

2.項(xiàng)目支出47.97萬元，占支出總計的4%。主要包括創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)費(fèi)，創(chuàng)業(yè)大廈物業(yè)管理費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0。

與上年相比，今年支出減少83.96萬元，降低6.53%，主要原因：一是工作需要人員減少；二是是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1213.38萬元，其中：基本支出1165.41萬元，項(xiàng)目支出47.97萬元。與上年相比，財政撥款支出減少71.59萬元，降低5.57%，主要原因：一是人員減少；二是創(chuàng)業(yè)大廈維修維護(hù)減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的149%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的176%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的62%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1213.38萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出904.37萬元，占75%；社會保障和就業(yè)支出151.01萬元，占12%；衛(wèi)生和健康支出54.93萬元，占5%；住房保障支出103.07萬元，占8%。

1.一般公共服務(wù)支出904.37萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）856.4萬元，主要是人員工資、交通補(bǔ)貼、取暖費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的147%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動工資性支出增加，績效工資、第十三個月工資當(dāng)年未發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）47.97萬元，主要是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、項(xiàng)目包裝等支出，完成年初預(yù)算的62%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)項(xiàng)目減少。

2.社會保障和就業(yè)支出151.01萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.71萬元，主要是事業(yè)單位離退休費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）128.76萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老費(fèi)，完成年初預(yù)算的185%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資調(diào)整。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）7.03萬元，主要是反應(yīng)除上訴項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資調(diào)整。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）14.51萬元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)，完成年初預(yù)算的315%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加退休人員和調(diào)轉(zhuǎn)人員增加職業(yè)年金。

2.衛(wèi)生健康支出54.93萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）54.93萬元，主要是事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。完成年初預(yù)算的195%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

3.住房保障支出103.07萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）103.07萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金支出。完成年初預(yù)算的210%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.9萬元，完成年初預(yù)算的81.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少）0萬元，下降0。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.9萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的81.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。比上年減少0萬元，下降0，主要是節(jié)約開支原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元，主要用于維修維護(hù)，加油，車輛保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1165.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1087.52萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)77.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是單位工作需要；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我中心未組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映發(fā)展和改革事務(wù)方面的支出

17.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2021年度決算表 

 一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2021年度決算公開表》.xls