目    錄

第一部分    盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村概況 

一、主要職責(zé)

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)縣政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)對(duì)全縣的農(nóng)業(yè)、畜牧、漁業(yè)和農(nóng)機(jī)等行業(yè)的行政執(zhí)法，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）貫徹落實(shí)國家關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)

檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

(六）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按權(quán)限承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

(七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政，獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

(九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

指導(dǎo)動(dòng)植物防疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

(十）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。承擔(dān)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)保險(xiǎn)等的相關(guān)工作。

(十一）牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

(十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

(十三）貫徹落實(shí)國家有關(guān)扶貧開發(fā)的方針政策和法律法規(guī)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣脫貧攻堅(jiān)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。承擔(dān)縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

(十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十五）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.新增職能。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目管理工作。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升。協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)體系建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

4.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

(十六）與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

1.縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

二、決算單位構(gòu)成

納入盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)6,209.86萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1,351.53萬元，占收入總計(jì)的21.76%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,351.53萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,858.33萬元，占收入總計(jì)的78.24%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少18,461.78萬元，降低74.83%，主要原因：項(xiàng)目減少。

（二）支出總計(jì)6,192.73萬元，包括：

1.基本支出704.65萬元，占支出總計(jì)的11.38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出423.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出227.32萬元，商品和服務(wù)支出53.62萬元。

2.項(xiàng)目支出5,488.08萬元，占支出總計(jì)的88.62%。主要包括病蟲害控制、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少7434.44萬元，降低54.56%，主要原因：項(xiàng)目減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余171,347.35萬元。

主要是部分項(xiàng)目資金未及時(shí)結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加160,302.87萬元，增長1451%，主要原因：部分項(xiàng)目資金未及時(shí)結(jié)算等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出6,192.73萬元，其中：基本支出704.65萬元，項(xiàng)目支出5,488.08萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少7,434.44萬元，降低54.56%，主要原因：相關(guān)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目款支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的153.81%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的41.43%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的235.98%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,192.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出256.57萬元，占4.14%；衛(wèi)生健康支出11.52萬元，占0.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，占6.46%；農(nóng)林水支出4,036.17萬元，占65.18%；住房保障支出1,488.47萬元，占24.03%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出256.57萬元，具體包括：

（1）行政單位離退休144.15萬元，主要是增加退休人員取暖費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的112.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加退休人員取暖費(fèi)。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.75萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的22.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，未將調(diào)入人員列入保險(xiǎn)支出。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的9.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，未將調(diào)入人員列入保險(xiǎn)支出。

（4）死亡撫恤83.17萬元，主要是離退休人員死亡撫恤等支出，年初未列預(yù)算,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員死亡喪葬撫恤金。

2.衛(wèi)生健康支出11.52萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療11.52萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的22.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，未將調(diào)入人員列入保險(xiǎn)支出。

3.住房保障支出1,488.47萬元，具體包括：

（1）其他保障性安居工程支出1,463.00萬元，主要保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

（2）住房公積金25.47萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的29.40%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，未將調(diào)入人員列入住房公積金支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00萬元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出400.00萬元，主要用于危房改造項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金增加。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出4,036.17萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行411.08萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的32.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，機(jī)構(gòu)改革，未將調(diào)入人員工資保險(xiǎn)等費(fèi)用列入支出。

（2） 一般行政管理事務(wù)111.27萬元，主要是鄉(xiāng)級(jí)防疫員補(bǔ)助、漁業(yè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的116.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要項(xiàng)目增多。

（3）農(nóng)墾運(yùn)行6.00萬元，主要是項(xiàng)目宣傳支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)28.37萬元，主要是千億斤糧食項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，原因主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（5）病蟲害控制145.30萬元，主要是動(dòng)物疫病防疫、防治、監(jiān)測檢測等支出，完成年初預(yù)算的234.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（6）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全23.03萬元，主要是項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，原因主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（7）執(zhí)法監(jiān)管4.00萬元，主要是用于執(zhí)法宣傳、執(zhí)法培訓(xùn)支出，完成年初預(yù)算的57.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情培訓(xùn)減少。

（8）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)4.99萬元，主要是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)創(chuàng)建方案支出，年初未列預(yù)算，原因主要是增加項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（9）行業(yè)業(yè)務(wù)管理29.60萬元，主要是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)建設(shè)規(guī)劃技術(shù)咨詢支出，年初未列預(yù)算，原因主要是增加項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（10）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展19.67萬元，主要是基層推廣項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，原因主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（11）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)4.00萬元，主要是用于壯大村集體經(jīng)濟(jì)支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情培訓(xùn)減少。

（12）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷3.00萬，主要是設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（13）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)1,639.73萬，主要是農(nóng)村戶廁建設(shè)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的81.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上級(jí)專項(xiàng)資金增加。

（14）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用871.00萬元，主要是養(yǎng)殖場糞污治理項(xiàng)目、化肥減量增效項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（15）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼260.50萬，主要是漁業(yè)成品油價(jià)格改革的補(bǔ)貼，年初未列預(yù)算，主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金  。

（16）農(nóng)田建設(shè)200.00萬元，主要是危房改造項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，主要是增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（17）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出238.72萬元，主要是設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)安全宣傳、漁港監(jiān)督等項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的173.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要增加上級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（18）扶貧35.86萬元，主要是防貧保險(xiǎn)項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，主要是增加項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（19）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼0.05萬元，主要是稻谷生產(chǎn)者補(bǔ)貼項(xiàng)目支出，年初未列預(yù)算，主要是項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

 

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.12萬元，完成年初預(yù)算的99.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.12萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2021年無出國預(yù)算也無支出。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無因公出國出境等原因。

2..公務(wù)接待費(fèi)0萬元，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無國內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，主要是無公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.12萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的99.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。比上年增加11.76萬元，增長350%，主要是機(jī)構(gòu)改革，新增職能，單位增加公務(wù)用車費(fèi)用等原因。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要是無公務(wù)用車購置費(fèi),當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.12萬元，主要用于公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出704.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)651.03萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)53.62萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.62萬元，比上年增加17.14萬元，增長47%，主要原因是人員及單位日常運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。具體支出明細(xì)如下：其中：辦公費(fèi)7.37萬元、印刷費(fèi)3.02萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)0.41萬元、差旅費(fèi)0.72萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.22萬元、租賃費(fèi)0.21萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.72萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.26萬元、其他交通費(fèi)用31.63萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛11輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車11輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2000萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）91.50分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金2000萬元，自評(píng)平均分91.50分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)盤山縣農(nóng)村戶廁建設(shè)改造項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金2000萬元。通過部門績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：群眾主體地位沒有充分發(fā)揮。群眾對(duì)戶廁改造參與度還需提高，對(duì)改廁認(rèn)識(shí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，思想觀念和生活習(xí)慣需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，農(nóng)民作為戶廁管護(hù)運(yùn)行的主體地位沒有得到充分發(fā)揮。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：發(fā)動(dòng)和引導(dǎo)群眾。加大宣傳教育力度，組織人員入戶宣講，一對(duì)一講解戶廁使用方法，講解演示戶廁清掏方法和注意事項(xiàng)。引導(dǎo)農(nóng)民會(huì)用、能用、愿用，做好冬季各項(xiàng)防護(hù)措施。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

（1）盤山縣農(nóng)村戶廁建設(shè)改造項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91.50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2000萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的15%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是農(nóng)村戶廁建設(shè)改造45106戶;二是達(dá)到《農(nóng)村三格式戶廁建設(shè)技術(shù)規(guī)劃》45106戶;三是補(bǔ)齊農(nóng)村人居環(huán)境短板，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：群眾主體地位沒有充分發(fā)揮。群眾對(duì)戶廁改造參與度還需提高，對(duì)改廁認(rèn)識(shí)需要進(jìn)一步加強(qiáng)，思想觀念和生活習(xí)慣需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，農(nóng)民作為戶廁管護(hù)運(yùn)行的主體地位沒有得到充分發(fā)揮。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：發(fā)動(dòng)和引導(dǎo)群眾。加大宣傳教育力度，組織人員入戶宣講，一對(duì)一講解戶廁使用方法，講解演示戶廁清掏方法和注意事項(xiàng)。引導(dǎo)農(nóng)民會(huì)用、能用、愿用，做好冬季各項(xiàng)防護(hù)措施。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)墾運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)墾方面的支出，包括農(nóng)墾機(jī)構(gòu)的基本支出，墾區(qū)中小學(xué)、公檢法、公共衛(wèi)生防疫等人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)補(bǔ)助支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜、（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

27.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法制建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評(píng)審評(píng)估、績效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）：反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原?場利用，漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

36.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼。

37.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

38.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

39.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映其他用于扶貧方面的支出。

40.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映其他農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼支出。

41.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：反映其他用于保障性住房方面的支出。

42.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算公開表》.xls