目    錄

第一部分    盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分盤山縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職責(zé)

   （一）盤山縣疾病預(yù)防控制中心貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于縣疾病預(yù)防控制工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對縣疾病預(yù)防控制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要工作職能是：

 1. 著重狠抓傳染病防控工作，有序開展各類傳染病監(jiān)測、處置。

 2.加強免疫規(guī)劃工作，狠抓接種率，實現(xiàn)預(yù)防接種數(shù)字門診建設(shè)新突破，擴(kuò)大免疫規(guī)劃各類疫苗的冷鏈運轉(zhuǎn)能力。

 3.加大衛(wèi)生監(jiān)測工作力度。

 4.加強非傳染病工作，強化地方病防控。

5.利用多媒體等多樣性宣傳模式，積極開展各種健康防病知識宣傳及健康促進(jìn)工作，全面提升全民健康素養(yǎng)水平，形成有效的群防群控的良好防控局面。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

綜合辦公室、檢驗檢測股、非傳染病預(yù)防控制股、傳染病預(yù)防控制股、免疫規(guī)劃股、健康教育與質(zhì)控股、健康教育與質(zhì)控股。

二、盤山縣疾病預(yù)防控制中心決算單位構(gòu)成

納入遼寧省財政廳2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：盤山縣疾病預(yù)防控制中心。

第二部分盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計704.52萬元，包括：

1.財政撥款收入680.88萬元，占收入總計的97%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入680.88萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.63萬元，占收入總計的3%。主要是疾病預(yù)防控制，基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生等。

與上年相比，今年收入增加623.40萬元，增長88.48%，主要原因：本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。

（二）支出總計704.52萬元，包括：

1.基本支出571.74萬元，占支出總計的81.15%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出464.09萬元，對個人和家庭的補助支出59.34萬元，商品和服務(wù)支出46.47萬元，資本性支出1.84萬元。

2.項目支出132.77萬元，占支出總計的18.85%。主要包括疾病預(yù)防控制等業(yè)務(wù)項目支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加656.34萬元，增長93.16%，主要原因：本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出704.52萬元，其中：基本支出571.75萬元，項目支出132.77萬元。與上年相比，財政撥款支出增加656.34萬元，增長93.16%，主要原因：本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出704.52萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出77.19萬元，占10.95%；衛(wèi)生健康支出577.62萬元，占82%；住房保障支出49.69萬元，占7.05%。

1.社會保障和就業(yè)支出77.19萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2.27萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）59.49萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）4.79萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員和繳費基數(shù)變動。

（4）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）7.37萬元，主要是病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（5）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）3.25萬元，主要是除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出577.62萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項）1.37萬元，主要是除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）249.12萬，主要是衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）1.81萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）3.74萬元，主要是重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是有的項目還未完工，部分經(jīng)費還未結(jié)算。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出296.29萬元，主要是除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是有的項目還未完工，部分經(jīng)費還未結(jié)算。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）25.26萬元，主要是財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

3.住房保障支出49.69萬元，具體包括：

（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）49.69萬元，主要是行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于你年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.45萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛外出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.45萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

3.公務(wù)用車購置及運行費1.45萬元，占“三公”經(jīng)費支出的80%。完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛外出。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.45萬元，主要用于車輛維修維護(hù)費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出571.74萬元，其中：人員經(jīng)費523.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、離休費、、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費48.3萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、物業(yè)費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出48.3萬元，比上年增加38.47萬元，增長79.65%，主要原因是本機(jī)構(gòu)屬于2020年9月新成立單位，上年是四個月數(shù)據(jù)，今年是全年數(shù)據(jù)。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，應(yīng)急用車主要是應(yīng)急、運送二類苗；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費開出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事物方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生支出（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第四部分 盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算表

    一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

《盤山縣疾病預(yù)防控制中心2021年度決算公開表》.xls