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第一部分    盤山縣民生保障服務中心概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣民生保障服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣民生保障服務中心2021年度決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣民生保障服務中心概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家稅政方針政策，擬定省財稅規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，分析預測經(jīng)濟形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬定和執(zhí)行省與市、縣及企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

（二）起草財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)和省政府規(guī)章草案。

根據(jù)本單位主要職責，內設機構如下：

1.主要職責：

（1）為全縣社會福利、社會事務和特殊群體權益保障提供服務。

（2）承擔為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護工作；負責為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復、特殊教育等服務。

（3）落實我縣惠民殯葬政策，引導群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔殯葬相關服務工作。

（4）負責全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔核對申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息的事務性工作。

（5）為全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓等工作提供支持和服務保障。

（6）負責組織實施全縣法律援助等事務性工作，承擔公共法律服務平臺日常管理工作。

（7）為開展婦女兒童工作提供服務保障。

（8）負責全縣婚姻登記等的事務性工作。

（9）承擔全縣電子商務應用推廣服務工作。

（10）承擔縣委、縣政府交辦的其他工作。

2.內設機構：

根據(jù)上述職責，盤山縣民生保障服務中心設5個內設機構：

（1）綜合辦公室

負責黨群和紀檢工作；負責文電、信息、財務、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、安全、文字綜合等工作；負責機構編制、人事管理、離退休干部服務等工作。

人員編制5名，主任職數(shù)1名。

（2）殘疾人輔具管理服務股（殯葬服務股）

負責全縣殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具配置、技能培訓等工作提供支持和服務保障；負責宣傳殯葬政策法規(guī)，落實我縣惠民殯葬政策；承擔殯葬行業(yè)職業(yè)教育及從業(yè)人員職業(yè)技能培訓的事務性工作；參與全縣祭掃觀察點安全保障工作；積極組織河湖海葬活動，倡導節(jié)地生態(tài)安葬。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

       （3）婚姻登記服務股

承擔全縣婚姻登記等的事務性工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

（4）居民家庭經(jīng)濟狀況服務股

承擔全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息核對工作。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

(5)婦女兒童服務股

為開展婦女兒童合法權益保護提供服務保障。

人員編制5名，股長職數(shù)1名。

3.分支機構

根據(jù)上述職責，盤山縣民生保障服務中心設5個分支機構：

(1)盤山縣啟福園公墓管理辦公室

落實我縣惠民安葬政策，負責提供骨灰安葬、安放服務。

人員編制2名，主任職數(shù)1名。

(2)盤山縣救助管理站

負責對全縣生活無著的流浪乞討人員救助管理、醫(yī)療救治等工作；負責因務工不著、尋親不遇等原因需陷入困境，自身無力解決食宿，已經(jīng)或即將流落街頭的各類生活無著人員提供臨時救助；負責本縣流出和外市流入的流浪乞討人員的接收和護送工作；負責全縣困境未成年人的救助保護工作；負責遭受家庭暴力的婦女庇護、保護工作。

人員編制2名，站長職數(shù)1名。

(3)盤山縣社會福利院

    負責為無勞動能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)人和撫養(yǎng)義務人的老人，肢殘、智障、精神病人等提供生活照料、文化娛樂、特殊教育等服務。

人員編制1名，院長職數(shù)1名。

(4)盤山縣法律援助中心

負責組織實施全縣法律援助等事務性工作，承擔公共法律服務平臺日常管理工作。

人員編制4名，主任職數(shù)1名。

(5)盤山縣工人文化宮

負責盤山縣工人文化宮的管理和維護，開展職工文化體育等普惠制活動。

人員編制3名，主任職數(shù)1名。

二、部門決算單位構成

納入盤山縣民生保障服務中心2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.盤山縣民生保障服務中心

第二部分 盤山縣民生保障服務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計1162.14萬元，包括：

1.財政撥款收入1162.14萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入1162.14萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結余0萬元。

8.上年結轉和結余119.95萬元，占收入總計的10%。主要是法律援助辦案費結轉2.54萬元、其他民政管理事務支出46.05萬元、離休報刊及特需費0.32萬元、單位職業(yè)年金2.04萬元、對社會養(yǎng)老服務機構的修繕和辦公設備購置69萬元等。

與上年相比，今年收入減少1211.27萬元，降低51%，主要原因：是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助專項資金。

（二）支出總計1282.09萬元，包括：

1.基本支出481.35萬元，占支出總計的38%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出441.59萬元，對個人和家庭的補助支出26.17萬元，商品和服務支出13.59萬元。

2.項目支出800.74萬元，占支出總計的62%。主要包括商品和服務支出52.56萬元，對個人和家庭的補助（救濟費）支出3.62萬元，資本性支出744.56萬元等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少1335.88萬元，降低51%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助專項資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金等。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出1282.09萬元，其中：基本支出481.35萬元，項目支出800.74萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1335.88萬元，降低51%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點補助專項資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項補貼專項資金等。

與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1213.09萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出2.54萬元，占0.2%；社會保障和就業(yè)支出1149.52萬元，占94.76%；衛(wèi)生健康支出20.84萬元，占1.72%；住房保障支出40.19萬元，占3.32%；。

1.公共安全支出2.54萬元，包括：

(1)公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）2.54萬元，主要是案件補貼、印刷費、辦公經(jīng)費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出1149.51萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:1054.82萬元，主要是人員工資福利支出312.04萬元；商品和服務支出63.6萬元；對個人和家庭的補助（救濟費）支出3.62萬元；資本性支出675.55萬元，其中：辦公設備購置1.7萬元、基礎設施建設671.5萬元、大型修繕2.35萬元；完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因壓縮辦公運行經(jīng)費支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:26.17萬元，主要是離退休人員離休費等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是離休人員工資增長。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:52.36萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員保險費增加。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：13.50萬元，主要是機關人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2.65萬元，主要機關人員的工傷和失業(yè)保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出21.9萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：20.84萬元，主要是機關人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

4.住房保障支出36.75萬元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：40.19萬元，主要是機關人員住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預算財政撥款支出69萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）69萬元，主要是對養(yǎng)老服務機構修繕及辦公設備購置支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出7.29萬元，完成年初預算的46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是加強公務用車管理，壓縮公務用車運行維護費的支出。其中：因公出國（境）費0元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費7.29萬元。

1. 因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務接待費0萬元。2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費與上年無變化。

3.公務用車購置及運行費7.29萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的46%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是加強公務用車管理，壓縮公務用車運行維護費的支出。比上年減少4.16萬元，下降36%，主要加強公務用車管理，壓縮公務用車運行維護費的支出等原因。

其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費7.29萬元，主要用于車輛的維修、車輛保險及購買燃油等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量4輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出481.35萬元，其中：人員經(jīng)費467.76萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費13.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是用于流浪乞討救助、殘疾人輔助器具發(fā)放、低保家庭經(jīng)濟狀況核對、社會福利院、啟福園公益性公墓業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.預算績效管理工作開展情況。

（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目6個，涉及資金97.34萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）10分。組織對1個單位開展1整體績效自評，涉及資金97.34萬元，自評平均分9分。

（2）部門評價情況。我部門組織對殯葬管理、法律援助、婦女兒童權益保護、婚姻登記、流浪乞討救助及未成年人保護、啟福園公益性公墓、社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對等6個項目開展了部門評價，涉及資金23.57萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)問題，是未完成期初預算數(shù)。主要問題及原因：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動因為疫情等原因未如期開展相應支出的項目經(jīng)費減少；二是法律援助的辦案費補貼和律師值班費部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動等未如期開展相應支出的項目經(jīng)費減少；四是因為疫情等原因流浪乞討救助人員減少，相應支出的項目經(jīng)費減少；五是社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對項目由于疫情原因減少了培訓及宣傳活動，相應支出的項目經(jīng)費減少。

2.部門決算中項目績效自評結果。

（1）盤山縣民生保障服務中心項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分9分。項目全年預算數(shù)為97.34萬元，執(zhí)行數(shù)為23.57萬元，完成預算的24%。項目績效目標完成情況：未完成期初預算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動因為疫情等原因未如期開展相應支出的項目經(jīng)費減少；二是法律援助的辦案費補貼和律師值班費部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動等未如期開展相應支出的項目經(jīng)費減少；四是因為疫情等原因流浪乞討救助人員減少，相應支出的項目經(jīng)費減少；五是社會福利及家庭經(jīng)濟狀況核對項目由于疫情原因減少了培訓及宣傳活動，相應支出的項目經(jīng)費減少。

（2）盤山縣民生保障服務中心整體項目自評綜述：每月按時完成，落實我縣惠民殯葬政策，引導群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔殯葬相關服務工作；負責全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作等；為開展婦女兒童工作提供服務保障；負責全縣婚姻登記等的事務性工作；為全縣社會福利社會事務和特殊群體權益保障提供服務；承擔為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護工作；負責為“三無”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復、特殊教育等服務。
    第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務（項）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務 的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出補助支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。