目    錄

第一部分    盤山縣民政局部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民政局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤山縣民政局2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分  盤山縣民政局概況

一、主要職責(zé)

盤山縣民政局貫徹落實(shí)黨中央和省委及市委關(guān)于工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，研究擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)全縣性社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查的責(zé)任，負(fù)責(zé)公開募捐資格審批和縣級(jí)慈善組織認(rèn)定工作，負(fù)責(zé)無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的全縣性社會(huì)組織的黨建工作。

(三）牽頭擬定全縣社會(huì)救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助工作;承擔(dān)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)機(jī)制建設(shè)工作。

（四）擬定全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)和民主政治的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（五）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃管理，負(fù)責(zé)村級(jí)自然區(qū)域和鎮(zhèn)(街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以。及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。

（六）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)慈善事

業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)老年人、特困人

員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體

生活及權(quán)益保障工作。

（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，貫街國(guó)家、省、市相關(guān)政策，擬定全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理工作，負(fù)責(zé)生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

(八）會(huì)同有關(guān)方面擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會(huì)工作、人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

(九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十）職能轉(zhuǎn)變?？h民政局應(yīng)加強(qiáng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，

加強(qiáng)社會(huì)組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進(jìn)全縣慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

(十一）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工?？h民政局負(fù)

責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作?？h衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣民政局設(shè)6內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）綜合辦公室

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)、行風(fēng)、工會(huì)、群團(tuán)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、政務(wù)公開、督查督辦、政務(wù)協(xié)調(diào)、人事、機(jī)構(gòu)編制、檔案、政務(wù)法規(guī)、保密、信訪和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)宣傳、輿情應(yīng)對(duì)、新聞發(fā)布工作，負(fù)責(zé)全縣民政信息管理工作。擬定民政法制建設(shè)規(guī)劃和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，負(fù)責(zé)開展民政法  制宣傳教育和法制監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政處罰和行政賠償?shù)裙ぷ?。擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財(cái)務(wù)管理辦法，管理和監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)、審計(jì)工作，負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部工作。

（二）社會(huì)組織管理股

負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體、縣本級(jí)基金會(huì)和社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理和執(zhí)法監(jiān)察工作，指導(dǎo)和監(jiān)督縣級(jí)以下相關(guān)管理和執(zhí)法監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)慈善組織認(rèn)定工作，負(fù)責(zé)相關(guān)信息管理工作，負(fù)責(zé)無(wú)業(yè)務(wù)主管單位的全縣社會(huì)組織的黨建工作。負(fù)責(zé)縣本級(jí)社會(huì)組織負(fù)責(zé)人培訓(xùn)工作。

（三）社會(huì)救助和社會(huì)事務(wù)股

牽頭擬訂全縣社會(huì)救助工作規(guī)劃和政策，承擔(dān)提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)任務(wù)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、低收入家庭救助、取暖救助工作，參與困難群眾基本生活救助資金分配和監(jiān)管工作，參與擬訂住房、教育、司法救助等相關(guān)辦法，承擔(dān)全縣社會(huì)救助信息管理工作，負(fù)責(zé)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼和高齡失能老人補(bǔ)貼落實(shí)。

（四）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)股

擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層民主政治建設(shè)的意見(jiàn)和建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層群眾自治組織有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。擬定全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃管理，負(fù)責(zé)村級(jí)自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。組織、指導(dǎo)縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。

（五）養(yǎng)老服務(wù)和社會(huì)福利股

擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂老年人權(quán)益保護(hù)、特困人員救助供養(yǎng)政策并指導(dǎo)落實(shí)，指導(dǎo)全縣養(yǎng)老福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理。依法承擔(dān)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)相關(guān)安全生產(chǎn)工作。擬定促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐贈(zèng)工作。擬訂全縣兒童福利事業(yè)、兒童權(quán)益保護(hù)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全縣兒童收養(yǎng)工作，承辦全縣涉華僑、港澳臺(tái)的兒童收養(yǎng)相關(guān)工作，指導(dǎo)全縣兒童福利機(jī)構(gòu)和收養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童、困境兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理工作。

（六）殯葬管理股

推進(jìn)全縣殯葬改革，貫徹國(guó)家、省、市相關(guān)政策，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全縣公墓建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。依法承擔(dān)經(jīng)營(yíng)性公墓相關(guān)安全生產(chǎn)工作。

3.分支機(jī)構(gòu)

  無(wú)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣民政局2021年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 盤山縣民政局本級(jí)

2. 盤山縣民生保障服務(wù)中心

第二部分 盤山縣民政局2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)1539.96萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1539.96萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1527.66萬(wàn)元，政府性基金收入12.3萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，盤山縣民政局是新成立單位，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。

與上年相比，今年收入減少833.45萬(wàn)元，降低35%，主要原因：是下級(jí)事業(yè)單位減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金。

（二）支出總計(jì)1659.91萬(wàn)元，包括：

1.基本支出515萬(wàn)元，占支出總計(jì)的31%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出441.59萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出33.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.82萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1144.91萬(wàn)元，占支出總計(jì)的69%。主要包括商品和服務(wù)支出52.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)）支出347.79萬(wàn)元，資本性支出744.56萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少958.06萬(wàn)元，降低37%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1659.91萬(wàn)元，其中：基本支出515萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1144.91萬(wàn)元。與上年相比，今年支出減少958.06萬(wàn)元，降低37%，主要原因：一是減少2020年度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)資金；二是減少了殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的一次性困難補(bǔ)貼和農(nóng)村殘疾人化肥專項(xiàng)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金等。

與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1578.61萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出2.54萬(wàn)元，占0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1515.03萬(wàn)元，占96%；衛(wèi)生健康支出20.84萬(wàn)元，占1.31%；住房保障支出40.19萬(wàn)元，占2.53%。盤山縣民政局是新成立單位，人員工資在本年未調(diào)入。

1.公共安全支出2.54萬(wàn)元，包括：

(1)公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）2.54萬(wàn)元，主要是案件補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1515.03萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:26.23萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出26.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:1054.82萬(wàn)元，主要是人員工資福利支出312.04萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出63.6萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（救濟(jì)費(fèi)）支出3.62萬(wàn)元；資本性支出675.55萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置1.7萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)671.5萬(wàn)元、大型修繕2.35萬(wàn)元；完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因壓縮辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:7.42萬(wàn)元，主要是歷史遺留的離退休人員退休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:26.17萬(wàn)元，主要是離退休人員離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資增長(zhǎng)。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:52.36萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員保險(xiǎn)費(fèi)增加。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：13.50萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）:28.52萬(wàn)元，主要是高齡老人補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：299.55萬(wàn)元，主要是對(duì)經(jīng)濟(jì)困難的殘疾人生活費(fèi)和護(hù)理費(fèi)補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）：3.79萬(wàn)元，主要是60年代精簡(jiǎn)人員生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2.65萬(wàn)元，主要機(jī)關(guān)人員的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出21.9萬(wàn)元，包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：20.84萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出36.75萬(wàn)元，具體包括：

(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：40.19萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出81.3萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出。

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）81.3萬(wàn)元，主要是用于福彩圓夢(mèng)孤兒助學(xué)補(bǔ)助資金的支出和對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)修繕及辦公設(shè)備購(gòu)置支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.29萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。比上年減少4.16萬(wàn)元，下降36%，主要加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬(wàn)元，主要用于車輛的維修、車輛保險(xiǎn)及購(gòu)買燃油等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出515萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)475.18萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)39.82萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金97.34萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）10分。組織對(duì)1個(gè)單位開展1整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金97.34萬(wàn)元，自評(píng)平均分9分。

（2）部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)殯葬管理、法律援助、婦女兒童權(quán)益保護(hù)、婚姻登記、流浪乞討救助及未成年人保護(hù)、啟福園公益性公墓、社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金23.57萬(wàn)元。通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，是未完成期初預(yù)算數(shù)。主要問(wèn)題及原因：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動(dòng)因?yàn)橐咔榈仍?/span>未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是法律援助的辦案費(fèi)補(bǔ)貼和律師值班費(fèi)部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動(dòng)等未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；四是因?yàn)橐咔榈仍?/span>流浪乞討救助人員減少，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；五是社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目由于疫情原因減少了培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（1）盤山縣民生保障服務(wù)中心項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為23.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的24%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：未完成期初預(yù)算數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：：一是殯葬管理需要開展的文明殯葬宣傳等活動(dòng)因?yàn)橐咔榈仍?/span>未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；二是法律援助的辦案費(fèi)補(bǔ)貼和律師值班費(fèi)部分未支付；三是婚姻登記宣傳活動(dòng)等未如期開展相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；四是因?yàn)橐咔榈仍?/span>流浪乞討救助人員減少，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；五是社會(huì)福利及家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)項(xiàng)目由于疫情原因減少了培訓(xùn)及宣傳活動(dòng)，相應(yīng)支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（2）盤山縣民生保障服務(wù)中心整體項(xiàng)目自評(píng)綜述：每月按時(shí)完成，落實(shí)我縣惠民殯葬政策，引導(dǎo)群眾開展骨灰深葬，入土植樹或撒向河湖海等生態(tài)安葬，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作等；為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障；負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作；為全縣社會(huì)福利社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)；承擔(dān)為生活無(wú)著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供救助保護(hù)工作；負(fù)責(zé)為“三無(wú)”老人，肢殘、智障、精神病人，孤、棄、殘兒童等提供照料、醫(yī)療、康復(fù)、特殊教育等服務(wù)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.公共安全支出（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項(xiàng)）：反映司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務(wù)工作的相關(guān)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡地、失能等老人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象、失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出補(bǔ)助支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出補(bǔ)助支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。