目    錄

第一部分    盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第一部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）貫徹落實(shí)《人力資源市場(chǎng)暫行條例》，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、優(yōu)化配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策；落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)（境）外人員（不含專家）就業(yè)管理政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。承擔(dān)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)工作，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（五）貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；完善企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（六）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織事業(yè)單位人事制度改革；落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

（七）貫徹執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)法規(guī)和政策，統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度，落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策并完善相關(guān)協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益，協(xié)調(diào)解決有關(guān)農(nóng)民工工作重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（八）按分工負(fù)責(zé)企業(yè)幫扶工作。

（九）貫徹落實(shí)黨中央、省市關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局

2.盤(pán)山縣就業(yè)人才和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心

第二部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)3567.44萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3190.77萬(wàn)元，占收入總計(jì)的89.44%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3189.77萬(wàn)元，政府性基金收入1萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元0。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元0。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元0。

6.其他收入0萬(wàn)元0。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元0。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.68萬(wàn)元0。

與上年相比，今年收入減少7243.08萬(wàn)元，降低67%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，民政資金轉(zhuǎn)出；二是上年結(jié)余少。

（二）支出總計(jì)3567.44萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1521.44萬(wàn)元，占支出總計(jì)的42.65%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1366.39萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出63.79萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2046萬(wàn)元，占支出總計(jì)的57.35%。主要包括一般公共服務(wù)支出334.00萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1550.27萬(wàn)元，其他支出161.73萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元0。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出減少6782.25萬(wàn)元，降低65.53%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，民政資金轉(zhuǎn)出；二是上年結(jié)余少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.68萬(wàn)元。

主要是公益性崗位工資及社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少1689.56萬(wàn)元，降低81.76%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，民政資金轉(zhuǎn)出

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出3567.44萬(wàn)元，其中：基本支出1521.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2046萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6782.25萬(wàn)元，降低65.53%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革，民政資金轉(zhuǎn)出；二是上年結(jié)余少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的101.85%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的43%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的57%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3405.72萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出334萬(wàn)元，占XX%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2915.25萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出52.92萬(wàn)元，住房保障支出103.54萬(wàn)元，

1.一般公共服務(wù)支出334萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）334萬(wàn)元，是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出334萬(wàn)元，主要是勞動(dòng)監(jiān)察農(nóng)民工工資周轉(zhuǎn)金支出，年初未列預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出2915.25萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）163.08萬(wàn)元，主要是工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的43.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）26萬(wàn)元，主要社區(qū)居委會(huì)換屆選舉費(fèi)用支出，年初未列預(yù)算。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）243.00萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)支出

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）0.071萬(wàn)元，主要是勞動(dòng)監(jiān)察人員經(jīng)費(fèi)及下鄉(xiāng)費(fèi)用

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）507.19萬(wàn)元，主要是工資和公積金

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）0.93萬(wàn)元，主要是日常經(jīng)費(fèi)支出和手續(xù)費(fèi)。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其它民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）62萬(wàn)元，主要是民政低保工作經(jīng)費(fèi)用支出。年初未列預(yù)算。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）37.70萬(wàn)元，主要是離休費(fèi)和退休費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的119.68%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資上調(diào)。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）7.43萬(wàn)元，主要是離退休人員取暖費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）129.71萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的100%

（11）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）181.05萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出.

（12）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）41.13萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出.年初未列預(yù)算

 （13）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗們補(bǔ)貼（項(xiàng)）1170.13萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助1170.14萬(wàn)元，主要是公益崗補(bǔ)貼支出，年初未列預(yù)算。

（14）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，六一兒童慰問(wèn)金。完成年初預(yù)算的8.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革。

（15）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）73.04萬(wàn)元，主要是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，高齡老人補(bǔ)貼。完成年初預(yù)算的109.87%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加

（16）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）97.33萬(wàn)元，主要是殘疾人生活補(bǔ)貼支出。完成年初預(yù)算的48.65%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（17）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）50.73萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出50.73萬(wàn)元，主要是殘疾人就業(yè)補(bǔ)助支出，年初未列預(yù)算。

（18）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）30.19萬(wàn)元，主要是低保金支出。

(19）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）6.66萬(wàn)元，主要是臨時(shí)救助補(bǔ)貼。

（20）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）0.08萬(wàn)元，主要是殘疾人生活補(bǔ)貼。完成年初預(yù)算的100%。

（21）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）54.59萬(wàn)元，主要是工傷失業(yè)保險(xiǎn)支出，年初未列預(yù)算。

（22）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）31.2萬(wàn)元，主要是發(fā)放60年代精簡(jiǎn)。完成年初預(yù)算的100%。

2. 衛(wèi)生健康支出52.92萬(wàn)元，具體包括:

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）8.88萬(wàn)元。主要是行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)，完成年初預(yù)算的100%。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）44.04萬(wàn)元。主要是事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障支出103.54萬(wàn)元，具體包括：

 （1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）103.54萬(wàn)元。主要單位人員住房公積金。完成年初預(yù)算的133.46%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整基數(shù)。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出161.73萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出161.73萬(wàn)元。

1、其他支出161.73萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）161.73萬(wàn)元。年初無(wú)預(yù)算。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格控制車輛使用。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加0.55萬(wàn)元，增加5%，主要原因是車輛老舊維修費(fèi)用有所增加。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.26萬(wàn)元，比上年增加0.55萬(wàn)元，增加5%，主要是車輛老舊運(yùn)行維修費(fèi)用有所增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.26萬(wàn)元，主要用于監(jiān)察下鄉(xiāng)監(jiān)督辦案車輛運(yùn)行及維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1521.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1366.39萬(wàn)元，主要包括基本工資680.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼68.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.71萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)126.61萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.04萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.88萬(wàn)元，住房公積金103.54萬(wàn)元、其他工資福利支出199.04萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.26萬(wàn)元：離休費(fèi)9.86萬(wàn)元、退休費(fèi)35.27萬(wàn)元、撫恤金41.13萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出5萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)63.79萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)18.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.99萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.63萬(wàn)元、取暖費(fèi)15.39萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)2.48萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.48萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.51萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.5萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.79萬(wàn)元，比上年減少3.2萬(wàn)元，降低4.7%，主要原因是人員減少，降低支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡失能等老人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出.

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出.

29. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出.  

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）：反映除最低生活保障、臨時(shí)救助，特困人員救助供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優(yōu)撫對(duì)象，失業(yè)人員之外城市生活困難居民的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映人力資源和社會(huì)保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）：反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出

37.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

38.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的補(bǔ)貼支出。

39.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

第四部分 盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣人力資源和社會(huì)保障局(匯總).xls