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第一部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、財(cái)政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一）盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及市、區(qū)關(guān)于鎮(zhèn)工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實(shí)施。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)社區(qū)（村）居委會(huì)的工作，支持、幫助居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。

4、抓好社區(qū)（村）文化建設(shè)，開(kāi)展文明鎮(zhèn)、文明單位，文明小區(qū)、文明村建設(shè)活動(dòng)，組織居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。

5、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)（村）管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

7、協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的社區(qū)（村）服務(wù)和社區(qū)（村）教育工作。

8、協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。

9、配合相關(guān)部門做好本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。

10、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

11、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：黨群辦公室、綜合治理辦公室、綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所（核算中心）、社會(huì)服務(wù)辦公室、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)辦公室、黨建中心、網(wǎng)格管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。

（二）盤山縣石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院

1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)：

（1）、承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

（2）、普及衛(wèi)生健康常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；

（3）、提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

（4）、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理；

（5）、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

（6）、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

（7）、對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

（8）、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

（9）、對(duì)本鎮(zhèn)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和健康指導(dǎo)；

（10）、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

（11）、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)：

（1）、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)、正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救助、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。

（3）、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。

（4）、提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理：

（1）、對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。

（2）、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。

（3）、深入推進(jìn)村鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

4、衛(wèi)生行政管理：

（1）、在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃。

（2）、配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。

（3）、貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī)，對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。

（4）、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：行政科室和業(yè)務(wù)科室及后勤科室，其中行政科室設(shè)有院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)科、會(huì)議室，公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、合作醫(yī)療科、業(yè)務(wù)科室設(shè)有內(nèi)科、婦科、中醫(yī)科、放射、超聲、心電圖、檢驗(yàn)等科室，后勤科室設(shè)有藥劑科、內(nèi)兒科。

二、部門決算單位構(gòu)成

1、納入盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的一級(jí)決算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府。

2、納入盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算編制范圍的二級(jí)決算單位：盤山縣石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

 

 

 

第二部分   盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)1882.82萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1539.23萬(wàn)元，占收入總計(jì)的82%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1539.23萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入162.27萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入181.32萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入增加132.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要是由于上年末財(cái)政撥款累計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）支出總計(jì)1882.82萬(wàn)元，包括：

1.基本支出807.34萬(wàn)元，占支出總計(jì)的43%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出641.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出165.6萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出1075.48萬(wàn)元，占支出總計(jì)的57%。主要包括幼兒園及衛(wèi)生院支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、農(nóng)村綜合改革等支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出增加132.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是人員增加，工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1882.82萬(wàn)元，其中：基本支出807.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1075.48萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加132.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%，主要原因是人員增加，工資增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的149%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的64%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的85%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1539.23萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出447.18萬(wàn)元，占29%，完成年初預(yù)算的54%；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占0.3%，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出30萬(wàn)元，占1.6%，完成年初預(yù)算的150%；教育支出92萬(wàn)元，占4.9%，完成年初預(yù)算的148%；文化旅游體育與傳媒支出25萬(wàn)元，占1.3%，年初未安排預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)支出123.97萬(wàn)元，占6.6%，完成年初預(yù)算的310%；衛(wèi)生健康支出145萬(wàn)元，占9.4%，完成年初預(yù)算的175%；節(jié)能環(huán)保支出33萬(wàn)元，占1.8%，年初未安排預(yù)算；城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.89萬(wàn)元，占8.4%，完成年初預(yù)算的142%；農(nóng)林水支出448.19萬(wàn)元，占23.8%，完成年初預(yù)算的598%；住房保障支出22萬(wàn)元，占1.2%，完成年初預(yù)算的172%；其他支出10萬(wàn)元，占0.5%，年初未安排預(yù)算。

1.一般公共服務(wù)支出447.18萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1萬(wàn)元，主要是人大會(huì)議支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）446.18萬(wàn)元，主要是主要是鎮(zhèn)政府人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)、水、電、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等支出。年初預(yù)算數(shù)823.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)減少。

2.國(guó)防支出5萬(wàn)元，具體包括：

（1）國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵支出（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于民兵訓(xùn)練。年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.公共安全支出30萬(wàn)元，具體包括：

（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）14.4萬(wàn)元，主要是派出所人員工資支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）15.6萬(wàn)元，主要是主要是派出所辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、值班餐費(fèi)等支出。年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按照上級(jí)“過(guò)緊日子”的要求，我鎮(zhèn)持續(xù)壓縮了此方面的支出。

4.教育支出92萬(wàn)元，具體包括：

（1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）67萬(wàn)元，主要是幼兒園人員工資及日常運(yùn)行產(chǎn)生的費(fèi)用。年初預(yù)算數(shù)62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是幼兒園人員增加。

（2）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）25萬(wàn)元，主要是小學(xué)教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

5.文化旅游體育與傳媒支出25萬(wàn)元，具體包括：

（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）14萬(wàn)元，主要是修建下洼子文化廣場(chǎng)。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項(xiàng)）11萬(wàn)元，主要是石新鎮(zhèn)文體活動(dòng)中心支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出123.97萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）16.7萬(wàn)元，主要是社區(qū)社工編人員工資及社區(qū)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修費(fèi)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）19萬(wàn)元，主要是離休干部工資及取暖費(fèi)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32萬(wàn)元，主要是行政編制人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）12萬(wàn)元，主要是行政編制人員職業(yè)年金支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）19.27萬(wàn)元，主要是退休公務(wù)員喪葬費(fèi)支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他福利（項(xiàng)）25萬(wàn)元，主要是石新鎮(zhèn)敬老院支出。年初預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出145萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）15萬(wàn)元，主要是石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院購(gòu)買救護(hù)車費(fèi)用支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）84萬(wàn)元，主要是石新鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資支出。年初預(yù)算數(shù)83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是衛(wèi)生院人員的增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）31萬(wàn)元，主要是計(jì)劃生育并發(fā)癥補(bǔ)助。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）15萬(wàn)元，主要是石新鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

8.節(jié)能環(huán)保支出33萬(wàn)元，具體包括：

（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）33萬(wàn)元，主要是污水處理廠支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出157.89萬(wàn)元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）157.89萬(wàn)元，主要是國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地測(cè)繪費(fèi)以及常屯村新建交通崗工程。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。。

10.農(nóng)林水支出448.19萬(wàn)元，具體包括：

（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）30萬(wàn)元，主要是石新鎮(zhèn)防汛期間產(chǎn)生費(fèi)用：包括勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)及維修費(fèi)。年初預(yù)算25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是防汛事務(wù)增加。

（2）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）30萬(wàn)元，主要是太平村肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）106.1萬(wàn)元，主要是各村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)及人員工資支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）2萬(wàn)元，主要是扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目前期可研報(bào)告支出。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）280萬(wàn)元，主要是對(duì)石新鎮(zhèn)各村社區(qū)宜居鄉(xiāng)村建設(shè)長(zhǎng)效管理支出：包括垃圾清運(yùn)、環(huán)境整治等。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

11.住房保障支出22萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）22萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)12.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171%，主要是我單位行政編人員住房公積金，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是補(bǔ)交以前年度欠繳公積金。

12.其他支出10萬(wàn)元，具體包括：

（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要用于獨(dú)立工礦區(qū)項(xiàng)目編制費(fèi)。由于年初未考慮到此項(xiàng)支出，未做出此款項(xiàng)的支出預(yù)算，所以無(wú)法進(jìn)行對(duì)比。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

    2021年度國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出30萬(wàn)元。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)買救護(hù)車。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年無(wú)變化。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元，比上年增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是購(gòu)買救護(hù)車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于日常辦公。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1882.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)985.33萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)165.6萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.6萬(wàn)元，比上年減少81.4萬(wàn)元，減少33%，主要原因是人員及辦公經(jīng)費(fèi)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)58.6萬(wàn)元；印刷費(fèi)30萬(wàn)元；咨詢費(fèi)8萬(wàn)元；水費(fèi)8萬(wàn)元；電費(fèi)8萬(wàn)元；差旅費(fèi)11萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元；被裝購(gòu)置費(fèi)8萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元；公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛19輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車19輛，其他用車主要是執(zhí)法大隊(duì)巡邏執(zhí)勤用車以及安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我政府未組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。   

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位長(zhǎng)期聘用人員工資等支出。

19. 國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）民兵（項(xiàng)）：反映行政單位用于民兵訓(xùn)練方面的支出。

20. 公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

21. 教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映行政單位用于幼兒園相關(guān)業(yè)務(wù)的支出。

22.文化體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映行政單位文化站舉辦的各種文化活動(dòng)。

23.文化體育與傳媒支出（類）其它文化旅游體育與傳媒支出（款）其它文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映行政單位文體活動(dòng)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)敬老院的資金補(bǔ)助等支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映行政單位對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的補(bǔ)貼支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位計(jì)劃生育并發(fā)癥及獨(dú)生子女補(bǔ)助支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)配套資金。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理等方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映行政單位農(nóng)田水利建設(shè)方面的支出。

33.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映行政單位防汛業(yè)務(wù)支出。

34.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映行政單位自來(lái)水方面支出。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映行政單位社工編人員工資。

36.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映行政單位維修道路方面支出。

37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

《盤山縣石新鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算公開(kāi)表》.xls