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盤山縣教師進修學校2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣教師進修學校概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 盤山縣教師進修學校2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款收入支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣教師進修學校2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣教師進修學校概況
一、部門主要職責：
（—）認真貫徹落實黨的教育方針，弘揚社會主義核心價值觀，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作。
（二）負責實施全縣中小學教師、幼兒園教師和中小學校長及幼兒園園長的培訓工作，為全縣中小學及幼兒園開展教師校本培訓提供指導和服務。成為全縣基礎教育培訓中心。 （三）承擔全縣基礎教育階段的課題立項與研究、成果的推廣與普及工作，成為全縣基礎教育的科學研究中心。
（四）承擔全縣基礎教育新課程、教材和教法的培訓、研究工作，成為全縣中小學及幼兒園教師教育教學研究中心。
（五）指導中小學及幼兒園教師教育教學的學習、實踐和研究，推動教改實驗的深入開展，不斷提高教師的專業(yè)化水平，成為全縣基礎教育改革實驗中心。
（六）為全縣中小學信息技術、現(xiàn)代教育技術和現(xiàn)代遠程教育提供幫助、支持和服務，成為全縣基礎教育信息中心。
（七）為全縣中小學及幼兒園教師研修學習提供必要的場所、設施、設備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助他們充分利用各種信息資源開展自主學習。
（八）配合教育行政部門做好全縣有關中小學及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評價工作。
（九）通過與高等院校、教科研機構聯(lián)合或合作辦學，積極探索以中小學及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學形式，提高教師學歷層次
二、部門決算單位構成
納入盤山縣教育局所屬2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：盤山縣教師進修學校。
第二部分 盤山縣教師進修學校2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計857.45萬元，包括：
1.財政撥款收入857.45萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入857.45萬元。政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
因是新增單位，今年是第一年決算，無法與上年相比。
（二）支出總計857.45萬元，包括：
1.基本支出841.78萬元，占支出總計的98.17%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出771.56萬元，對個人和家庭的補助支出58.13萬元，商品和服務支出12.09萬元。
2.項目支出15.67萬元，占支出總計的1.83%。主要是商品和服務支出15.67萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
因是新增單位，今年是第一年決算，無去與上年相比。
（三）年末結轉和結余0萬元。
因是新增單位，今年是第一年決算，無去與上年相比。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
2021年度財政撥款支出857.45萬元，其中：基本支出841.78萬元，項目支出15.67萬元。因是新增單位，今年是第一年決算，無法與上年相比。
與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的88.74%，其中：基本支出完成年初預算的90.00%，項目完成年初預算的50.58%。
（二）一般公共預算財政撥款支出具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出857.45萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出586.48萬元，占68.39%；社會保障和就業(yè)支出161.83萬元，占18.87%；衛(wèi)生健康支出38.94萬元，占4.54%；住房保障支出70.20萬元，占8.18%。
1教育支出586.48萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）586.48萬元，主要是工資福利558.72萬元，辦公、培訓費等27.76萬元支出，完成年初預算的80.55%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因，一是績效工資未發(fā)放，二是辦公、培訓費等減少所致。
2. 社會保障和就業(yè)支出161.83萬元，具體包括：
（1）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）37.87萬元，主要是退休取暖費、遺屬補助等支出，完成年初預算的181.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是退休取暖費計入及遺屬補助金額增加。
（2） 社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）89.18萬元，主要是養(yǎng)老保險繳費等，完成年初預算93.58%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是人員調(diào)減。
（3）社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.50萬元，完成年初預算的81.74%主要是失業(yè)保險等支出，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。
（4）社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）20.26萬元，主要是喪葬費及撫恤金20.26萬元，年初無預算，主要是趙輝和賈世鐸死亡撫恤
（5）社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）5.02萬元，完成年初預算的93.63%主要是失業(yè)保險等支出，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要人員調(diào)減。
3 衛(wèi)生健康支出38.94萬元，具體包括：
（1） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）38.94萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的93.40%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減
4 住房保障支出70.20萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）70.20萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的98.21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)減。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，年初預算數(shù)也為0萬元。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次，主要為參加0團等。因是新增加單位，沒有上年可比性。
2.公務接待費0萬元，2021年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元，因是新增單位，沒有上年可比性。
3.公務用車購置及運行費0萬元，因是新增單位，沒有上年可比性。
其中：公務用車購置費0萬元，主要是無公務用車購置費,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是無公務用車運行費，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出841.78萬元，其中：人員經(jīng)費829.69萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助的支出。
日常公用經(jīng)費12.09萬元，主要包括辦公費、培訓費等支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關事業(yè)單位運行經(jīng)費支出情況
2021年度盤山縣教師進修學校機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是都沒有機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。
共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是校車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
2.部門評價情況。我部門未組織對項目開展部門評價。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修，師資培訓支出
16.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反應除上述項目以外其他用于社會保障和社會就業(yè)方面得支出。
19.社會保障支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映政府對機關事業(yè)單位職業(yè)年金記賬利息的補助的支出
20. 社會保障支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定開支的機關事業(yè)單位職工和離退休人員喪葬費
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、被裝購置費、勞務費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四部分 盤山縣教師進修學校2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
