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第一部分  盤山縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門預算報表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預算支出情況表

六、2023年度一般公共預算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出情況表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況 

一、部門主要職責

 (一)貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”工作的方針政策。

(二)研究制定全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷合作社及農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的改革和發(fā)展。

(三)承擔政府委托的任務(wù)，按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、日用工業(yè)品、再生資源回收利用和煙花爆竹等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

(四) 全面推進“新網(wǎng)工程”，參與和加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，把千家萬戶的農(nóng)民和千變?nèi)f化的市場緊密地聯(lián)系起來，積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)代化建設(shè)。

(五)調(diào)查研究供銷合作社經(jīng)濟運行中的重大問題，提出政府調(diào)控和扶持政策，向政府和有關(guān)部門反映供銷合作社及合作經(jīng)濟組織的意見要求；維護供銷合作社、合作經(jīng)濟組織和社員的合法權(quán)益。

(六)指導全縣供銷合作社及合作經(jīng)濟組織建設(shè)，活躍城鄉(xiāng)市場，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，改善經(jīng)營管理、協(xié)調(diào)成員社之間的關(guān)系，發(fā)揮聯(lián)合合作優(yōu)勢。

(七) 協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織關(guān)系，指導成員社的業(yè)務(wù)活動，監(jiān)督成員社執(zhí)行法律、法規(guī)、政策和章程。

(八)管理監(jiān)督運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

(九)組織開展對合作社社員和職工的教育培訓。向全國供銷合作總社和省、市供銷合作社報送有關(guān)資料和信息。

(十)承擔縣人民政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況:

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下： 綜合辦公室、財務(wù)審計股、社有資產(chǎn)管理股。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。

 

第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門預算公開報表

 

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表 

第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2023年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號要求：

1.收入預算311.53萬元。其中一般公共預算收入311.53萬元。

2.支出預算311.53萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出50.58萬元，衛(wèi)生健康支出3.24萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出251.97萬元，住房保障支出5.74萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加222.44萬元，增加249.68%，原因是機關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計費和法律咨詢費，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。支出增加222.44萬元，增加249.68%，原因是機關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計費和法律咨詢費，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加222.44萬元，增加249.68%，原因是機關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計費和法律咨詢費，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。一般公共預算支出增加222.44萬元，增加249.68%，原因是機關(guān)人員工資福利調(diào)整、人員退休、還歷史遺留欠款、新增審計費和法律咨詢費，商業(yè)服務(wù)業(yè)支支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排6.46萬元，比2022年預算減少0.29萬元，減少4.30%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少。其中：辦公費：1.50萬元，手續(xù)費0.10萬元，差旅費0.20萬元，工會經(jīng)費0.50萬元，其他交通費用3.84萬元，其他商品和服務(wù)支出0.32萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額8.62萬元，其中，流動資產(chǎn)0.03萬元，固定資產(chǎn)8.59萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)為辦公桌椅、辦公設(shè)備，共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《《關(guān)于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號，支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務(wù)預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2022年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

盤山縣供銷合作社聯(lián)合社.xlsx