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盤山縣政協(xié)2023年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分盤山縣政協(xié)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分盤山縣政協(xié)2023年度部門預(yù)算報表
一、2023年度收支預(yù)算總表
二、2023年度收入預(yù)算總表
三、2023年度支出預(yù)算總表
四、2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年度一般公共預(yù)算支出表
六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十一、2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣政協(xié)2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分盤山縣政協(xié)部門概況
一、部門主要職責(zé)
政協(xié)是我國愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，為促進(jìn)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、文化及社會各項事業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計出力。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、提案和委員工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和經(jīng)濟(jì)委員會、社會法制民族宗教和環(huán)境委員會、文化文史和教科體衛(wèi)委員會。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣政協(xié)。
第二部分盤山縣政協(xié)2023年度部門預(yù)算公開報表
公開01表：2023年度收支預(yù)算總表
公開02表：2023年度收入預(yù)算總表
公開03表：2023年度支出預(yù)算總表
公開04表：2023年度財政撥款收支預(yù)算總表
公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出表
公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出表
公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出表
公開09表：2023年度部門綜合預(yù)算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表
公開11表：2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分盤山縣政協(xié)2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：
1.收入預(yù)算521.61萬元。其中，財政撥款521.61萬元，非稅收入0萬元。
2.支出預(yù)算521.61萬元。其中，一般公共服務(wù)支出363.01萬元，衛(wèi)生健康支出 16.84萬元，社會保障和就業(yè)支出113.10萬元，住房保障支出28.66萬元。
3.與2022年度預(yù)算比，收入增加175.88萬元，增長50.87%，原因是工資、退休人員職業(yè)年金、保險和住房保障費用增加。支出增加175.88萬元，增長50.87%，原因是工資、退休人員職業(yè)年金、保險和住房保障費用增加。與2022年度預(yù)算比，財政撥款收入增加175.88萬元，增長50.87%，財政撥款支出增加175.88萬元，增長50.87%，原因是工資、退休人員職業(yè)年金、保險和住房保障費用增加。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行費2萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出與2022年度相同。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排31.16萬元，比2022年預(yù)算增加5.44萬元，增加21.15%，主要原因其他交通費增加。其中：辦公費7萬元、印刷費1萬元、差旅費1萬元、維修費1萬、其他交通費用21.16萬。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，盤山縣政協(xié)資產(chǎn)總額21.74萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)（凈值）16.62 萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值17.13萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)16.62萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤山縣政協(xié)2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共5個，實際編制績效目標(biāo)的項目共5個，涉及金額88萬元，編制績效目標(biāo)的覆蓋率為100%。
第四部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、手續(xù)費、維修費、其他交通費用。
