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第一部分  盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2023年度收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

 

第三部分  盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門概況 

一、部門主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（一）鎮(zhèn)綜合辦公室機(jī)構(gòu)下設(shè)：1、黨建工作辦公2、綜合辦公室(應(yīng)急管理服務(wù)中心3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室5、財(cái)政管理辦公室6、平安建設(shè)辦公室(綜合行政執(zhí)法管理辦公室）7、社會(huì)事務(wù)辦公室。（二）鎮(zhèn)街事業(yè)單位下設(shè)：1、綜合事務(wù)服務(wù)中心2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(動(dòng)植物疫病防控中心)。

2022年末共有編制49人，其中行政編制28人，事業(yè)編制21人，，年末其他人員（社工編制51人、輔警10人、未納入事業(yè)編制17人）78人。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2023年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府 

第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算公公開報(bào)表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況總體說明

1.收入預(yù)算1670萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1670.00萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1670.00萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出936.99萬(wàn)元,國(guó)防支出3.00萬(wàn)元，公共安全支出43.00萬(wàn)元，教育支出50.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2.27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出152.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出56.06萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出20.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出217.80萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出98.00萬(wàn)元，住房保障支出46.89萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急處理支出3.00萬(wàn)元。

3.與2022年度預(yù)算比，收入減少617.34萬(wàn)元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，稅收才會(huì)下降。支出減少617.34萬(wàn)元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，稅收才會(huì)下降，壓縮開支。與2022年度預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入比上年減少617.34萬(wàn)元，下降26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，稅收才會(huì)下降。一般公共預(yù)算支出減少617.34萬(wàn)元，減少26.9%，原因是工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行受到疫情市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行一定的影響，壓縮不必要的開支，

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度沒有增減。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排241.99萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少149.27萬(wàn)元，主要原因是交通補(bǔ)貼，政府取暖費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)咨詢費(fèi)等，交通補(bǔ)貼列入公務(wù)用車交通補(bǔ)貼，政府取暖費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，咨詢費(fèi)等列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其中，辦公經(jīng)費(fèi)19.71萬(wàn)元，印刷費(fèi)10.00萬(wàn)元，咨詢費(fèi)3萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)15萬(wàn)元，郵電費(fèi)9萬(wàn)元，鏡屏蔚25萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，租賃費(fèi)6萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)26.28萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，其他交通費(fèi)31萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)2萬(wàn)元其他商品服務(wù)支出70萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16500.80萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13681.99萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值4475.36萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2818.81萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積25245.43平方米，價(jià)值3007.95萬(wàn)元;共有車輛10輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車7輛），新增加上級(jí)調(diào)撥吸糞車1輛，價(jià)值72.90萬(wàn)元;專用設(shè)備249.63萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；通用設(shè)備673.22萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物159.772萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)471.66萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2023年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映為行政單位的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）事業(yè)運(yùn)行支出（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出

14.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員支出（款）民兵支出（項(xiàng)）：反映民兵訓(xùn)練、兵役征集的基本支出，不包括行政單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位。

15.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案支出（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

16.公共安全支出（類）司法支出（款）基層司法業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映司法機(jī)關(guān)從事刑事司法及訴訟辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

17.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育支出（項(xiàng)）：反映用于學(xué)校教育的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：學(xué)校教學(xué)樓取暖、校車補(bǔ)貼、教師績(jī)效工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）群眾文化支出（款）群眾文化支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位退休人員取暖費(fèi)的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）死亡撫恤支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)人員死亡撫恤。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤支出（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）：反映困難群體的生活補(bǔ)助。

24.衛(wèi)生健康支出（類）基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：疫情防控費(fèi)用。

25.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育服務(wù)支出（款）計(jì)劃生育服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映衛(wèi)計(jì)服務(wù)辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映政府部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)鎮(zhèn)區(qū)污水處理方面的支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)公共設(shè)施維護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映用于社工人員工資支出。

30.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探工業(yè)信息（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映用于中小企業(yè)的補(bǔ)助。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）安全監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府.xlsx