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第一部分  盤山縣東郭街道辦事處概況

一、 街道的主要職責

二、街道設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預算表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度財政撥款預算“三公”經費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年項目支出預算表

十、2023年支出功能分類預算表

十一、2023年支出經濟分類預算表（政府預算）

十二、2023年支出經濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第三部分 2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預算相關情況說明

一、2023年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  盤山縣東郭街道辦事處概況

一、街道的主要職責

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保護各種經濟組織的合法權益；

5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、街道設置情況

根據本部門主要職責，內設機構如下：社會事務辦公室、財政管理辦公室、農業(yè)農村辦公室、城市管理辦公室、經濟發(fā)展辦公室、黨建工作辦公室。

三、部門預算單位構成

根據《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣東郭街道辦事處

 

第二部分 2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預算表

 

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度財政撥款預算“三公”經費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年項目支出預算表

十、2023年支出功能分類預算表

十一、2023年支出經濟分類預算表（政府預算）

十二、2023年支出經濟分類預算表（部門預算）

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

 

第三部分　2023年度盤山縣東郭街道辦事處部門預算相關情況說明 

一、2023年部門預算收支情況總體說明

1.收入預算2180萬元。其中，一般公共預算收入 2180 萬元。

2.支出預算 2180萬元。其中，一般公共服務支出 1315.62萬元，國防支出6萬元，公共安全支出60萬元，教育支出68萬元，文化旅游體育與傳媒支出9萬元，社會保障和就業(yè)支出124.27萬元，衛(wèi)生健康支出171.28萬元，住房保障支出43.43 萬元，節(jié)能環(huán)保支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出202.4萬元，農林水支出110萬元。

3.與2022年度預算比，收入減少1600.83萬元，減少42%，原因是企業(yè)稅收減少。支出減少1600.83萬元，減少42%,原因是縮減開支。與2022年度預算相比，一般公共預算收入減少1600.83萬元，減少42%，原因是企業(yè)稅收減少。一般公共預算支出減少1600.83萬元，減少42%,原因是縮減開支。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經費預算支出 10萬元，其中：公務用車運行費10萬元。

2023年度“三公”經費預算支出與2022年度“三公”經費預算支出相等。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經費預算安排62.06萬元，比2022年預算增加13.46萬元，主要原因是人員增加。其中：辦公費8萬元，印刷費0.5萬元，電費4萬元，郵電費1.58萬元，取暖費13.4萬元，租賃費0.5萬元，工會經費5萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用19.08萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，東郭街道資產總額 52728.36 萬元，其中，流動資產50510.27萬元，固定資產4532.61萬元。固定資產中共有房屋面積15054.63平方米，價值3006.34萬元；共有車輛15輛（包括垃圾運輸車、救護車、校車、執(zhí)法車、吸糞車），價值231.52萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。

五、政府采購安排情況說明

支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，盤山縣東郭街道2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.國防支出（類）國防動員（款）民兵（項 ）：反映用于民兵建設與管理等方面的支出。           

13.公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關活動的支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）學前教育(項)：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出。包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

22.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

26．農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利相關工程建設的支出。

27.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 盤山縣東郭街道辦事處.xlsx