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        盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

        發(fā)布時(shí)間:2023-01-13 瀏覽次數(shù):141

           

        第一部分  盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校單位概況

        一、單位主要職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        三、預(yù)算單位構(gòu)成

        第二部分  盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算報(bào)表

        一、2023年度收支預(yù)算總

        二、2023年度收入預(yù)算

        三、2023年度支出預(yù)算總

        四、2023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

        五、2023年度一般公共預(yù)算支出表

        六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出

        七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        八、2023年度政府性基金預(yù)算支出表

        九、2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

        十、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

        十一、2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

        第三部分  盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

        一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

        二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

        三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

        四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

        六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

        第四部分  名詞解釋

        第一部分 盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校單位概況

        一、單位主要職責(zé)

        —)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的教育方針,弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,積極配合教育行政部門(mén)做好教育教學(xué)指導(dǎo)工作。

        (二)負(fù)責(zé)實(shí)施全縣中小學(xué)教師、幼兒園教師和中小學(xué)校長(zhǎng)及幼兒園園長(zhǎng)的培訓(xùn)工作,為全縣中小學(xué)及幼兒園開(kāi)展教師校本培訓(xùn)提供指導(dǎo)和服務(wù)。成為全縣基礎(chǔ)教育培訓(xùn)中心。         

        (三)承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育階段的課題立項(xiàng)與研究、成果的推廣與普及工作,成為全縣基礎(chǔ)教育的科學(xué)研究中心。

        (四)承擔(dān)全縣基礎(chǔ)教育新課程、教材和教法的培訓(xùn)、研究工作,成為全縣中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)研究中心。

        (五)指導(dǎo)中小學(xué)及幼兒園教師教育教學(xué)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和研究,推動(dòng)教改實(shí)驗(yàn)的深入開(kāi)展,不斷提高教師的專(zhuān)業(yè)化水平,成為全縣基礎(chǔ)教育改革實(shí)驗(yàn)中心。

        (六)為全縣中小學(xué)信息技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供幫助、支持和服務(wù),成為全縣基礎(chǔ)教育信息中心。

        (七)為全縣中小學(xué)及幼兒園教師研修學(xué)習(xí)提供必要的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備和資源等良好環(huán)境,輔導(dǎo)和幫助他們充分利用各種信息資源開(kāi)展自主學(xué)習(xí)。

        (八)配合教育行政部門(mén)做好全縣有關(guān)中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育的組織、評(píng)價(jià)工作。

        (九)通過(guò)與高等院校、教科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合或合作辦學(xué),積極探索以中小學(xué)及幼兒園教師繼續(xù)教育為主的多元化辦學(xué)形式,提高教師學(xué)歷層次

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:分別是辦公室、中學(xué)研訓(xùn)部、小學(xué)研訓(xùn)部、學(xué)前研訓(xùn)部、科研部、培訓(xùn)部。黨建辦公室。

        三、預(yù)算單位構(gòu)成

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求,納入2023單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校。 

        第二部分 盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

        公開(kāi)01表:2023年度收支預(yù)算總

        公開(kāi)022023年度收入預(yù)算

        公開(kāi)032023年度支出預(yù)算總

        公開(kāi)042023年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總

        公開(kāi)052023年度一般公共預(yù)算支出表

        公開(kāi)062023年度一般公共預(yù)算基本支出

        公開(kāi)07表:2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

        公開(kāi)08表:2023年度政府性基金預(yù)算支出表

        公開(kāi)09表:2023年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

        公開(kāi)10表:部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

        公開(kāi)11表:2023年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

        第三部分 盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

        一、2023單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào))要求:

        1.收入預(yù)算972.63萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算收入972.63萬(wàn)元

        2.支出預(yù)算972.63萬(wàn)元。其中,教育支出656.33萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出200.63萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出43萬(wàn)元,住房保障支出72.67萬(wàn)元。

        3.與2022年度預(yù)算比,收入增加118.35萬(wàn)元,增加13%,原因是增加工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi),年金支出。支出增加118.35萬(wàn)元,增加13%,原因是工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金增加。與2022年度預(yù)算相比,一般公共預(yù)算收入增加118.35萬(wàn)元,增加13%,原因工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金增加一般公共預(yù)算支出增加118.35萬(wàn)元,增加13%,原因是工資、住房公積金、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)及年金支出增加。

        二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

        2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。

        三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

        2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排16.09萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少16.09萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)14.43萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)3萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。

        四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至202212月31日,盤(pán)山縣教師進(jìn)修學(xué)校資產(chǎn)總額100.76萬(wàn)元,其中,固定資產(chǎn)原值100.76萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值65.32萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛(一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛),價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

        五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

        根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2023]3號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

        六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

        根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,盤(pán)山縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2023年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo),應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

        第四部分 名詞解釋

        1.一般公共預(yù)算收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

        3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

        4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

        7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        11.教育支出(類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)(款)教師進(jìn)修(項(xiàng)):反應(yīng)教師進(jìn)修師資培訓(xùn)支出等。

        12.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

        14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

        15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

         16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出

        17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出

        18.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

        19.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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