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第一部分  盤山縣民生保障服務中心單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算單位構成

第二部分  盤山縣民生保障服務中心2023年度單位預算報表

一、2023年度收支預算總表

二、2023年度收入預算總表

三、2023年度支出預算總表

四、2023年度財政撥款收支預算總表

五、2023年度一般公共預算支出表

六、2023年度一般公共預算基本支出表

七、2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、2023年度政府性基金預算支出表

九、2023年部門綜合預算項目支出表

十、部門（單位）整體績效目標表

十一、2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分  盤山縣民生保障服務中心2023年度單位預算相關情況說明

一、2023年單位預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣民生保障服務中心單位概況

一、單位主要職責

（一）為全縣社會福利、社會事務和特殊群體權益保障提供服務。

（二）承擔為生活無著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作。

（三）落實我縣惠民殯葬政策，承擔殯葬相關服務工作。

（四）負責全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對信息系統(tǒng)管理工作；承擔核對申請城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財產(chǎn)狀況信息的事務性工作。

（五）負責全縣婚姻登記等的事務性工作。

（六）承擔縣民政局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本單位主要職責，盤山縣民生保障服務中心設4個內(nèi)設機構及3個分支機構：

 內(nèi)設機構：  1.綜合辦公室、2.婚姻登記服務股、3.社會福利服務股、4.殯葬服務股

分支機構：1.盤山縣啟福園公墓管理辦公室、2.盤山縣救助管理站、3.盤山縣社會福利院

三、預算單位構成

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入2023年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣民生保障服務中心。 

第二部分 盤山縣民生保障服務中心2023年度單位預算公開報表

公開01表：2023年度收支預算總表

公開02表：2023年度收入預算總表

公開03表：2023年度支出預算總表

公開04表：2023年度財政撥款收支預算總表

公開05表：2023年度一般公共預算支出表

公開06表：2023年度一般公共預算基本支出表                 

公開07表：2023年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2023年度政府性基金預算支出表

公開09表：202年部門綜合預算項目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標表

公開11表：本級2023年度部門預算項目（政策）績效目標表

第三部分　盤山縣民生保障服務中心2023年度單位預算相關情況說明 

一、2023年單位預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預算871.87萬元。其中，一般公共預算收入661.87萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入210萬元。

2.支出預算871.87萬元。其中，一般公共服務支出0萬元，衛(wèi)生健康支出26.57萬元，社會保障和就業(yè)支出800.28萬元，住房保障支出45.02萬元。

3.與2022年度預算比，收入增加51.8萬元，增長6.3%，原因是新調入工作人員工資增加。支出增加51.8萬元，增長6.3%，原因是是新調入工作人員工資增加。 與2022年度預算相比，一般公共預算收入增加51.8萬元，增長8.4%，原因是工資性支出及保險增加。一般公共預算支出增加51.8萬元，增長8.4%，原因是工資性支出及保險增加。 

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出6萬元，其中：公務用車運行費6萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費預算支出比2022年度減少10萬元，主要是壓縮公務用車運行維護費用及減少一輛公務用車。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2023年機關運行經(jīng)費預算安排20.36萬元，比2022年預算減少27.19萬元，主要原因是社會福利院的取取暖費由縣民政局直接支付及壓縮了機關運行經(jīng)費。其中：辦公費8萬元、印刷費5萬元、、郵電費0.04萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他商品和服務支出1.32萬元。 

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山縣民生保障服務中心資產(chǎn)總額826.11萬元，其中，流動資產(chǎn)740.53萬元，固定資產(chǎn)85.57萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛3輛（一般公務用車2輛，其他用車1輛），價值47.28萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2023年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣民生保障服務中心2023年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效0個，實際編制特定目標類項目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 盤山縣民生保障服務中心本級.xlsx