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第一部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2023年度單位預(yù)算報表

一、2023年度部門收支總體情況表

二、2023年度收入預(yù)算總表

三、2023年度部門支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心單位概況 

一、單位主要職責(zé)

盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心是縣政府直屬事業(yè)單位。其主要部門工作職能是：

（一）承擔(dān)縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)管理的各項(xiàng)服務(wù)性、事務(wù)性工作。

（二）參與擬訂國有資產(chǎn)的規(guī)范性文件；承擔(dān)國有企業(yè)混合所有制改革、股份制改革、并購、重組的事務(wù)性工作。

（三）參與建立健全資產(chǎn)臺賬，承擔(dān)經(jīng)營性資產(chǎn)盤活的事務(wù)性工作，為優(yōu)化國有資產(chǎn)布局提供服務(wù)保障。

（四）承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值的事務(wù)性工作，參與制定企業(yè)收入分配、完善經(jīng)營者激勵和約束機(jī)制，承擔(dān)國企負(fù)責(zé)人薪酬考核的事務(wù)性工作。

（五）參與建立健全國有企業(yè)選人用人機(jī)制，為企業(yè)的人才工作提供服務(wù)保障；承擔(dān)國有企業(yè)招錄員工人事檔案的歸檔、留存?zhèn)浒腹ぷ鳎怀袚?dān)國資系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員定期參加政治教育、理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等的事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)對國有企業(yè)黨支部開展黨建活動進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，夯實(shí)國有企業(yè)基層組織建設(shè)，推動國有企業(yè)黨建與經(jīng)濟(jì)建設(shè)共同發(fā)展，為國有企業(yè)黨的建設(shè)工作提供服務(wù)保障。

（七）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、規(guī)劃發(fā)展與改革股、產(chǎn)權(quán)管理股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求，納入 2023年度單位預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心。

    第二部分 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2023年度單位預(yù)算公開報表

公開01表：2023年度收支總體情況表

公開02表：2023年度收入預(yù)算總表

公開03表：2023年度支出總體情況表

公開04表：2023年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表                 

公開07表：2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2023年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：本級部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2023年度單位預(yù)算相關(guān)情況說明 

一、2023年單位預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號）要求：

1.收入預(yù)算1037.31萬元。其中，一般公共預(yù)算收入1037.31萬元。

2.支出預(yù)算1037.31萬元。其中，一般公共服務(wù)支出991.55萬元，社會保障就業(yè)支出21.98萬元， 衛(wèi)生健康支出8.76萬元，住房保障支出15.02萬元。

3.與2022年度預(yù)算比收入減少 10.3萬元，下降0.98%，原因是對企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算減少。支出減少10.3萬元，下降 0.98%，原因是對企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算支出減少。與2022年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少10.3萬元，減少0.98%，原因是對企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算減少。一般公共預(yù)算支出減少10.3萬元，減少10.3%，原因是對企業(yè)補(bǔ)助預(yù)算支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2022年度相比減少4萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2023年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.86萬元，比2022年相比減少0.54萬元。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.5萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.36萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤山國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額54.6萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)54.1元，無形資產(chǎn)0.5萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值18.38萬元;單價18.38萬元（含）100萬元(含） 以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)54.6萬元。

五、政府采購安排情況說明文件

據(jù)《關(guān)于批復(fù)2023年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2023]3號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算700元。

政府購買服務(wù)分項(xiàng)目如下：

1、盤山縣城鄉(xiāng)水務(wù)有限公司城鎮(zhèn)居民供水服務(wù)700萬元

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心2023年已編制部門整體績效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績效0個，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績效0個，涉及資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

15. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

 盤山縣國有資產(chǎn)事務(wù)管理中心本級.xlsx