目    錄

第一部分  盤山縣高升街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣高升街道辦事處2024年度部門預(yù)算報表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

十、2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣高升街道辦事處2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣高升街道辦事處部門概況

一、部門主要職責(zé)

街道辦事處主要職責(zé)：

貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、決議，根據(jù)法律法規(guī)和縣級黨委、政府授權(quán)，圍繞黨的建設(shè)、社會治理、公共服務(wù)、城市管理等全面履行職能，緊扣城市基層治理，聚焦基層黨建等重點工作以及就業(yè)和社會保障、醫(yī)療保障、不動產(chǎn)登記、社會救助、戶籍管理、危（舊）房改造、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌等群眾關(guān)心關(guān)注的民生工作，切實把工作重心轉(zhuǎn)到抓黨建、抓治理、抓服務(wù)和營造良好發(fā)展環(huán)境上來，厘清街道辦事處與居（村）民委員會、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的權(quán)責(zé)邊界。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

黨政綜合辦公室（黨建工作辦公室）、社會治理辦公室、公共服務(wù)辦公室、城市管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、生態(tài)環(huán)保辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位：盤山縣高升街道辦事處。

第二部分盤山縣高升街道辦事處2024年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開04表：2024年度財政撥款收支預(yù)算總表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開09表：2024年度部門綜合預(yù)算項目支出表

公開10表：2024年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表

公開11表：部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣高升街道辦事處

2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：

1.收入預(yù)算4581.09萬元。其中，一般公共預(yù)算收入3000.09萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1581萬元。

2.支出預(yù)算4581.09萬元。其中，一般公共服務(wù)支出1215.63萬元，公共安全支出10萬元，教育支出77.5萬元，文化體育與傳媒支出77萬元，社會保障和就業(yè)支出281.98萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出316.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出353.5萬元，農(nóng)林水支出2133.23萬元，住房保障支出115.56萬元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加了3074.09萬元，主要原因是本年收入里增加了2023年上年專項結(jié)轉(zhuǎn)收入1581萬元，同時預(yù)計2024年稅收收入較2023年有所增加，上級補(bǔ)助收入也會相應(yīng)有所增加。支出增加了3074.09萬元，增加了203.98%，原因是收入增加，各類項目支出有所增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加了1493.09萬元，原因是預(yù)計2024年稅收收入增加，上級補(bǔ)助收入也有所增加。一般公共預(yù)算支出增加了1493.09萬元，原因收入增加各類項目支出有所增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2023年度相同。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48萬元，由于自有財力有限，并且嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2023年預(yù)算相同。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣高升街道辦事處資產(chǎn)總額13933.58萬元，其中，流動資產(chǎn)10393.89萬元，固定資產(chǎn)7293.27萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積29557.38平方米，價值3511.24萬元;一般公務(wù)用車0輛;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元。

五、政府采購安排情況說明

無

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，盤山縣高升街道辦事處2024年已編制部門整體績效目標(biāo)的項目共1個。

第四部分 名詞解釋

1一般公共預(yù)算收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13. 公共安全支出（類）安全（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

14. 教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學(xué)資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

16. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游（款）群眾文化（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

23.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項）：反映財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村供水（項）：反映農(nóng)村供水工程建設(shè)改造和維修養(yǎng)護(hù)等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：反映各級財政對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點補(bǔ)助（項）：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助支出。

33.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

751盤山縣高升街道辦事處.xlsx