目    錄

第一部分  盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支總體情況表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出總體情況表

四、2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（六）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（九）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：（一）鎮(zhèn)綜合辦公室機(jī)構(gòu)下設(shè)：1、黨建工作辦公2、綜合辦公室(應(yīng)急管理服務(wù)中心）3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室5、財(cái)政管理辦公室6、平安建設(shè)辦公室(綜合行政執(zhí)法管理辦公室）7、社會(huì)事務(wù)辦公室。（二）鎮(zhèn)街事業(yè)單位下設(shè)：1、綜合事務(wù)服務(wù)中心2、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(動(dòng)植物疫病防控中心)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府

第二部分 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2024年度收支總體情況表

公開02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開03表：2024年度支出總體情況表

公開04表：2024年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開05表：2024年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開10表：2024部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開11表：本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府

2024年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算2622.36萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入2622.36萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算2622.3萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出990.98萬(wàn)元,國(guó)防支出3.00萬(wàn)元，公共安全支出70.00萬(wàn)元，教育支出70.00萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出6萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出244.50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出113.88萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出530.00萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出200.00萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出156.00萬(wàn)元，住房保障支出58萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加952.36萬(wàn)元，增幅57.02%，原因是提高招商引資力度，擴(kuò)大稅源，轉(zhuǎn)移支付收入增加。支出減少952.36萬(wàn)元，增幅57.02%，原因是提高招商引資力度，擴(kuò)大稅源，轉(zhuǎn)移支付收入增加。與2023年度預(yù)算比，一般公共預(yù)算收入比上年增加952.36萬(wàn)元，增幅57.02%，原因是是提高招商引資力度，擴(kuò)大稅源，轉(zhuǎn)移支付收入增加。一般公共預(yù)算支出增加952.36萬(wàn)元，增幅57.02%，原因是提高招商引資力度，擴(kuò)大稅源，轉(zhuǎn)移支付收入增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少，壓縮開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排429.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加38.26萬(wàn)元，主要原因是新考錄人員工資、津貼補(bǔ)貼，政府取暖費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)咨詢費(fèi)等，交通補(bǔ)貼列入公務(wù)用車交通補(bǔ)貼，政府取暖費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)，咨詢費(fèi)等列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，其中，辦公經(jīng)費(fèi)130.42萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)33.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)9.00萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出250.16萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16114.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13149.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值4830.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值2964.84萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積25273.43平方米，價(jià)值3008.72萬(wàn)元;共有車輛10輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車7輛），專用設(shè)備272.55萬(wàn)元，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；通用設(shè)備704.04萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物193.89萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)651.35萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）行政運(yùn)行支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映為行政單位的基本支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）事業(yè)運(yùn)行支出（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出

13.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員支出（款）民兵支出（項(xiàng)）：反映民兵訓(xùn)練、兵役征集的基本支出，不包括行政單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位。

14.公共安全支出（類）公安支出（款）執(zhí)法辦案支出（項(xiàng)）：反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、偵查辦安案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

15.公共安全支出（類）司法支出（款）基層司法業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映司法機(jī)關(guān)從事刑事司法及訴訟辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

16.教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育支出（項(xiàng)）：反映用于學(xué)校教育的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：學(xué)校教學(xué)樓取暖、校車補(bǔ)貼、教師績(jī)效工資、教師鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化旅游支出（款）群眾文化支出（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：反應(yīng)開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的行政事業(yè)單位退休人員取暖費(fèi)的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助支出（款）公益性崗位補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）：反映公益性崗位就業(yè)給予的就業(yè)補(bǔ)貼支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤支出（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利支出（款）社會(huì)福利事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對(duì)集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助支出（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)村生活困難救助的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生支出（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映用于疫情防控等方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映政府部門安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

29.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化、公共設(shè)施維護(hù)等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治自己排灌站、小水電站補(bǔ)助等。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)等補(bǔ)助的支出。

34.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探工業(yè)信息（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：反映用于中小企業(yè)的補(bǔ)助。

35.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：反映用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面支出。

36.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

754盤山縣壩墻子鎮(zhèn)人民政府.xlsx