目    錄

第一部分 盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室單位

概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、2024年度支出功能預(yù)算表

十一、2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

十三、2024年度債務(wù)支出預(yù)算表

十四、2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十六、2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、2024年度本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、2024年度部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分  盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全縣各類(lèi)高中等教育招生考試、學(xué)業(yè)水平考試組織管理的事務(wù)性工作和高中等教育招生考試委員會(huì)日常事務(wù)性工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣青少年體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各學(xué)校積極開(kāi)展各類(lèi)體育項(xiàng)目活動(dòng)鍛煉，組織舉辦形式多樣的競(jìng)賽活動(dòng)。

（三）承擔(dān)教育信息化建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)各類(lèi)考試技術(shù)設(shè)備的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)全縣教育城域網(wǎng)和教育信息網(wǎng)站的建設(shè)與應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全工作；負(fù)責(zé)教育教學(xué)影像資源的采集、整理、編輯、存儲(chǔ)及專(zhuān)題片制作；負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)代化教學(xué)設(shè)備的管理與應(yīng)用。

（四）負(fù)責(zé)全縣學(xué)校網(wǎng)格管理工作，協(xié)調(diào)網(wǎng)格投訴工作。

（五）承擔(dān)教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理、招標(biāo)采購(gòu)、基建的

事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)資助貧困家庭子女上學(xué)的事務(wù)性工作。

（七）負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)工作；承擔(dān)全縣學(xué)校及周邊安全、師生人身安全、校車(chē)安全等常規(guī)及突發(fā)事件應(yīng)急處置的事務(wù)性工作。

（八）參與教師交流輪崗、跨校競(jìng)聘計(jì)劃的制定，提出有關(guān)建議。承擔(dān)待崗培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

（九）承擔(dān)縣教育園區(qū)管理的事務(wù)性工作。

（十）承擔(dān)縣教育局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、招生考試與培訓(xùn)服務(wù)辦公室、信息裝備管理辦公室。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室。

第二部分 盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

預(yù)算公開(kāi)表1--2024年度收支預(yù)算總表

預(yù)算公開(kāi)表2--2024年度收入預(yù)算總表

預(yù)算公開(kāi)表3--2024年度支出預(yù)算總表

預(yù)算公開(kāi)表4--2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算公開(kāi)表5--2024年度一般公共預(yù)算支出表

預(yù)算公開(kāi)表6--2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

預(yù)算公開(kāi)表7--2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

預(yù)算公開(kāi)表8--2024年度政府性基金預(yù)算支出表

預(yù)算公開(kāi)表9--2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表10--2024年度支出功能預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表11--2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）

預(yù)算公開(kāi)表12--2024年度支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）

預(yù)算公開(kāi)表13--2024年度債務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表14--2024年度政府采購(gòu)支出預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表15--2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算公開(kāi)表16--2024年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

預(yù)算公開(kāi)表17--2024年度本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

預(yù)算公開(kāi)表18--2024年度部門(mén)管理專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算表

第三部分　盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2022]123號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算475.79萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入475.79萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算475.79萬(wàn)元。其中，教育支出371.01萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.11萬(wàn)元，住房保障支出31.38萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加20.12萬(wàn)元，增加4.42%，原因是人員增加。支出增加20.12萬(wàn)元，增加4.42%，原因是人員增加。與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加20.12萬(wàn)元，增加4.42%，原因是人員增加。一般公共預(yù)算支出增加20.12萬(wàn)元，增加4.42%，原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2022年度減少0萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.59萬(wàn)元，與2023年減少0.62萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.81萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.4萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出2.88萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額3.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)4.55萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室2024年已編制部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類(lèi)的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

15.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，為參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

021022 盤(pán)山縣高中等教育招生考試委員會(huì)辦公室公開(kāi)樣表.xlsx