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第一部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）為全縣社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)和特殊群體權(quán)益保障提供服務(wù)。

（二）承擔(dān)為生活無(wú)著的流浪乞討人員提供救助、醫(yī)療救治、接送、安置工作；承擔(dān)為困境未成年人、遭受家庭暴力的婦女提供臨時(shí)救助保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)為“三無(wú)”老人、肢殘人等提供生活照料、文化娛樂(lè)、醫(yī)療等服務(wù)。

（四）落實(shí)全縣惠民殯葬政策，承擔(dān)殯葬相關(guān)服務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)信息系統(tǒng)管理工作；承擔(dān)核對(duì)申請(qǐng)城鄉(xiāng)低保等政府救助的城鄉(xiāng)居民家庭收入和財(cái)產(chǎn)狀況信息的事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記等的事務(wù)性工作。

（七）承擔(dān)縣民政局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，盤山縣民生保障服務(wù)中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及3個(gè)分支機(jī)構(gòu)：

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：  1.綜合辦公室、2.婚姻登記服務(wù)股、3.社會(huì)福利服務(wù)股、4.殯葬服務(wù)股

分支機(jī)構(gòu)：1.盤山縣啟福園公墓管理辦公室、2.盤山縣救助管理站、3.盤山縣社會(huì)福利院

三、預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣民生保障服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：本級(jí)2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣民生保障服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算637.72萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入427.72萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入210萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算637.72萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.37萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出588.26萬(wàn)元，住房保障支出33.09萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少234.15萬(wàn)元，減少26.8%，原因是事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。支出減少234.15萬(wàn)元，減少26.8%，原因是事業(yè)單位改革人員業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少234.15萬(wàn)元，減少35.37%，原因是事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。一般公共預(yù)算支出減少234.15萬(wàn)元，減少35.37%，原因是事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少及人員調(diào)出工資減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加（減少）0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.42萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少7.94萬(wàn)元，主要事業(yè)單位改革業(yè)務(wù)職能減少。其中：辦公費(fèi)0.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、、郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.48萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣民生保障服務(wù)中心資產(chǎn)總額787.14萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)725.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)61.74萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛3輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車1輛），價(jià)值47.28萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣民生保障服務(wù)中心2024年已編制部門整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

026002 盤山縣民生保障服務(wù)中心本級(jí)公開(kāi)表樣.xlsx