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盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、預算單位構成
第二部分 盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預算報表
一、2024年度收支預算總表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出預算總表
四、2024年度財政撥款收支預算總表
五、2024年度一般公共預算支出表
六、2024年度一般公共預算基本支出表
七、2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、2024年部門整體績效目標表
十一、2024年度部門預算項目績效目標表
第三部分 盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
四、國有資產占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）單位概況
一、單位主要職責
1．主要職能。
（一）負責動物疫病預防、控制、診斷、凈化、消滅及監(jiān)測、檢測的事務性工作；負責動物疫病防治新技術推廣指導、技術培訓和科普宣傳工作；為畜牧業(yè)監(jiān)測預警提供技術支持和服務保障。
（二）負責重大動物疫情預警預報、流行病學調查、疫情報告和動物疫病防控技術研究工作。
（三）負責重大動物疫病防控應急物資儲備工作。
（四）負責動物及動物產品檢疫等事務性工作；研究提出全縣動物衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃等建議。
（五）負責畜牧業(yè)技術推廣、種畜禽質量和生產性能測定工作。
（六）為養(yǎng)殖業(yè)保險工作提供技術支撐和服務保障。
（七）負責盤山縣獸醫(yī)實驗室工作，以及轄區(qū)內獸醫(yī)實驗室技術指導工作。
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
納入2024年部門決算編制范圍的二級預算單位：盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）。
人員情況，包括當年變動情況及原因。
2023年末共有人員編制21名，其中，財政全部補助人員編制21名，年末實有人數15人。變化原因是因為機構改革，新設立單位。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：綜合辦公室、動物疫病防控辦公室、畜牧業(yè)發(fā)展辦公室。
三、預算單位構成
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年度部門預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）
盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年度部門預算公開報表
公開01表：2024年度收支預算總表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出預算總表
公開04表：2024年度財政撥款收支預算總表
公開05表：2024年度一般公共預算支出表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：2024年部門整體績效目標表
公開11表：2024年度部門預算項目績效目標表
第三部分 盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求。
1.收入預算262.35萬元。其中，一般公共預算收入262.35萬元。
2.支出預算262.35萬元。其中，衛(wèi)生健康支出8.5萬元，社會保障和就業(yè)支出32.64萬元，住房保障支出15.94萬元，事業(yè)支出205.27萬元。
3.與2023年度預算比，收入減少0萬元，降低0%，原因是盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經費預算支出2萬元，其中：公務用車運行費2萬元。
2024年度“三公”經費預算支出比2023年度增加0萬元。因為是盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。
三、事業(yè)運行經費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經費預算安排6.05萬元，比2023年預算減少0萬元，降低0%，主要因為是盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2023年9月新成立單位。
其中：辦公費1.55萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費0.05萬元、維修（護）0.03萬元、殘疾人保障金1.97萬元、委托業(yè)務費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務用車運行維護費2萬元。
四、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）資產總額7.2萬元，其中：固定資產原值22.36萬元，固定資產累計折舊15.17萬元，固定資產凈值7.19萬元。共有車輛1輛（一般公務用車1輛），資產原值為14.98萬元，資產累計折舊為14.98萬元，資產凈值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產0萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
六、預算績效管理工作開展情況說明
根據預算績效管理要求，盤山縣動物疫病預防控制中心（盤山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所）2024年應編制績效目標的項目共7個，實際編制績效目標的項目共7個，涉及資金77萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管單位和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出。
15. 社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
16.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
19. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：
反映用于病蟲害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及產品檢疫、檢測等方面支出。
