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盤山縣應急管理事務服務中心2024年度單位預算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣應急管理事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
二、機構設置情況
三、部門預算單位構成
第二部分 盤山縣應急管理事務服務中心2024年度單位預算報表
一、2024年度收支總體情況表
二、2024年度收入預算總表
三、2024年度支出總體情況表
四、2024年度財政撥款收支總體情況表
五、2024年度一般公共預算支出情況表
六、2024年度一般公共預算基本支出情況表
七、2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年度政府性基金預算支出情況表
九、2024年部門綜合預算項目支出表
十、部門（單位）整體績效目標表
十一、本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣應急管理事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購安排情況說明
六、項目績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣應急管理事務服務中心單位概況
一、單位主要職責
（一）為全縣應急管理、核災減災、安全生產(chǎn)監(jiān)督、相關事故災難的應急救援工作提供技術支持和服務保障。
（二）參與全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃的編制工作；承擔應急預案演練的事務性工作。
（三）為全縣水旱災害工作提供技術支持和服務保障，承擔災害救助、災情核查等事務性工作。
（四）負責為安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和應急管理信息化建設提供技術支持和服務保障；負責為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓提供支持和服務保障。
（五）參與應急救援、防災減災物資的儲備管理，參與應急備勤和自然災害等突發(fā)事件應急救援等工作。
（六）承擔縣應急管理局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
根據(jù)本單位主要職責，盤山縣應急管理事務服務中心規(guī)格機構相當于正科級，為縣應急管理局所屬事業(yè)單位。內(nèi)設機構如下：
（一）綜合辦公室。負責黨群和紀檢工作；負責機構編制、人事管理、退休干部管理等工作；負責文電、會務、機要、財務、資產(chǎn)、檔案、信訪、文字綜合和后勤保障等工作。
人員編制11名，主任職數(shù)1名。
（二）技術服務股。為全縣應急管理工作提供技術支持和服務保障；參與全縣應急體系建設的編制工作；負責為應急管理信息化建設提供技術支持和服務保障。
人員編制15名，股長職數(shù)1名。
（三）核災減災股。為全縣核災減災工作提供技術支持和服務保障；參與全縣綜合防災減災規(guī)劃的編制工作；為全縣水旱災害工作提供技術支持和服務保障，承擔災害救助、災情核查等事務性工作；參與防災減災物資的儲備管理等工作。
人員編制15名，股長職數(shù)1名。
（四）應急管理股。為全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督工作提供技術支持和服務保障；參與全縣安全生產(chǎn)規(guī)劃的編制工作；負責為安全生產(chǎn)的科學研究、推廣應用提供技術支持和服務保障；負責為安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓提供支持和服務保障。
人員編制16名，股長職數(shù)1名。
（五）應急保障股。為全縣相關事故災難的應急救援等工作提供技術支持和服務保障；承擔應急預案演練的事務性工作；參與應急救援物資的儲備管理，參與應急備勤和自然災害等突發(fā)事件應急救援等工作。
人員編制15名，股長職數(shù)1名。
三、部門預算單位構成
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求，納入2024年單位預算編制范圍的二級預算單位：盤山縣應急管理事務服務中心。
第二部分盤山縣應急管理事務服務中心2024年度
單位預算公開報表
公開01表：2024年度收支總體情況表
公開02表：2024年度收入預算總表
公開03表：2024年度支出總體情況表
公開04表：2024年度財政撥款收支總體情況表
公開05表：2024年度一般公共預算支出情況表
公開06表：2024年度一般公共預算基本支出情況表
公開07表：2024年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
公開08表：2024年度政府性基金預算支出情況表
公開09表：2024年部門綜合預算項目支出表
公開10表：部門（單位）整體績效目標表
公開11表：本級部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤山縣應急管理事務服務中心2024年度單位預算相關情況說明
一、2024年單位預算收支情況總體說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號）要求：
1.收入預算539.81萬元。其中，一般公共預算收入539.81萬元。
2.支出預算539.81萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出170.27萬元，衛(wèi)生健康支出20.14萬元，住房保障支出34.4元萬元，災害防治及應急管理支出315萬元。
3.與2023年度預算對比，收入減少1139.29萬元，減少67.9%，原因是人員工資調(diào)整、機關養(yǎng)老保險等項目減少，固定資產(chǎn)減少。支出減少1139.29萬元，減增加67.9%，原因是工資性支出及保險減少，固定資產(chǎn)減少。與2023年度預算對比，一般公共預算收入減少1139.29萬元，減少67.9%，原因是工資性支出及保險減少，固定資產(chǎn)減少。一般公共預算支出減少1139.29萬元，減少67.9%，原因是工資性支出及保險減少，固定資產(chǎn)減少。
二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出4萬元，其中：公務用車運行費4萬元，公務用車購置費0元。
2024年度“三公”經(jīng)費預算支出比2023年度減少32萬元，主要原因是2024年我單位無新購公務用車。
三、事業(yè)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明
2024年事業(yè)運行經(jīng)費預算安排22.45萬元，與2023年預算相比，減少53.94萬元，減少70.6%。主要原因是固定資產(chǎn)調(diào)撥，公務用車運行維護費減少。其中：辦公費9.5萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.09萬元、維修費3.7萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出0.16萬元。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，盤山縣應急管理事務服務中心資產(chǎn)總額29.40萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)29.40萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元；共有車輛2輛,價值26.08萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)3.32萬元。
五、政府采購安排情況說明
根據(jù)《關于批復2024年縣本級部門預算的通知》（盤縣財發(fā)[2024]4號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務0萬元。
六、項目績效情況說明
根據(jù)財政預算管理要求，盤山縣應急管理事務服務中心2024年已編制部門整體績效目標，應編制特定目標類的項目績效1個，實際編制特定目標類項目績效1個，涉及資金5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“一般公共預算”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（款）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
