目    錄

第一部分  中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年單位整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心，為中共盤(pán)山縣委組織部所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。

貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于黨建服務(wù)、縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)、“兩代表一委員”、黨員電教（遠(yuǎn)教）、機(jī)關(guān)事業(yè)人員干部人事檔案等管理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作的重要制度和政策；負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)縣黨代表的聯(lián)絡(luò)、管理、服務(wù)、監(jiān)督和培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)受理督辦縣黨代表在黨代會(huì)期間提出提案的落實(shí)。

（二）負(fù)責(zé)會(huì)同縣人大、政協(xié)的代表委員服務(wù)和管理機(jī)構(gòu)，推進(jìn)開(kāi)展“兩代表一委員”工作室建設(shè)工作；負(fù)責(zé)做好黨代表任期制、黨代會(huì)常任制的相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)“全國(guó)黨員管理信息系統(tǒng)”的管理與維護(hù)；負(fù)責(zé)全縣黨組織和黨員的管理工作，做好黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)工作，完善黨組織和黨員數(shù)據(jù)信息化建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)全縣黨建電視專(zhuān)欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作；負(fù)責(zé)黨員電教片觀摩評(píng)比活動(dòng)參評(píng)片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作；

（五）負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)全縣黨員電教（遠(yuǎn)教）干部的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)支援和其他服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)全縣智慧黨建平臺(tái)信息的指導(dǎo)、管理與維護(hù)工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)人員干部人事檔案的管理；負(fù)責(zé)收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；負(fù)責(zé)辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞工作。

（七）負(fù)責(zé)黨群服務(wù)中心活動(dòng)場(chǎng)所的功能規(guī)劃、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)黨員群眾服務(wù)項(xiàng)目的整體設(shè)置、安排和調(diào)度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)單位開(kāi)展社會(huì)性、公益性、群眾性活動(dòng)。

（八）負(fù)責(zé)縣老干部活動(dòng)中心的日常管理與服務(wù)；負(fù)責(zé)參加活動(dòng)的離退休干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)組織全縣離退休干部開(kāi)展各種文體活動(dòng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）老干部活動(dòng)中心和縣直單位老干部活動(dòng)室建設(shè)工作。

（九）承擔(dān)縣委組織部交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、黨代表聯(lián)絡(luò)股、黨建信息股、黨員電化教育服務(wù)股、人事檔案管理股、黨群服務(wù)股、老干部活動(dòng)服務(wù)股。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年度單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心。

第二部分 中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年單位綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：2024年單位整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2024年度單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第三部分中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求。

1.收入預(yù)算416.28萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款416.28萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算416.28萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出312.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出18.56萬(wàn)元，住房保障支出35.50萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算相比，收入減少148.65萬(wàn)元，減少26.31%，原因是因機(jī)構(gòu)改革有人員調(diào)出，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。支出減少148.65萬(wàn)元，減少26.31%，原因是因機(jī)構(gòu)改革有人員調(diào)出，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少0萬(wàn)元，主要是沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少7.43萬(wàn)元，減少32.71%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革有人員調(diào)出基數(shù)減少。其中：辦公費(fèi)3.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金5.10萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心資產(chǎn)總額36.95萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值68.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊31.81萬(wàn)元，凈值36.95萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共5個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共5個(gè)，涉及資金28.20萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政單位和主管單位的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織單位的事務(wù)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

21.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

002002 中共盤(pán)山縣委黨建服務(wù)中心.xlsx