目    錄

第一部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度單位整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分  盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心主要職責(zé)：

(一)承擔(dān)對(duì)土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、 海洋等自然資源開(kāi)發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作； 負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。

(二)承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、 事務(wù)性工作；為縣區(qū)域內(nèi)測(cè)繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(三)為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測(cè)、確權(quán)登記、 規(guī)劃評(píng)價(jià)、用途管制、有償使用、 生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。

(四)負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資源調(diào)查、儲(chǔ)備、 統(tǒng)計(jì)匯總等事務(wù)性工作。

(五)負(fù)責(zé)全縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易等相關(guān)事務(wù)性工作。

(六)負(fù)責(zé)為國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)造林更新、 森林撫育、低產(chǎn)林改造和采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(七)承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、 會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、財(cái)務(wù)、信訪、安全、 文字綜合、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、 離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制18名，主任職數(shù)1名。

(二)地理測(cè)繪股。 承擔(dān)全縣行政區(qū)域界線測(cè)繪、測(cè)量標(biāo)志保護(hù)等事務(wù)性工作； 為全縣地理空間信息系統(tǒng)、測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)繪控制系統(tǒng)的建設(shè)、 更新與維護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)縣級(jí)基礎(chǔ)測(cè)繪和基礎(chǔ)地理信息采集、 更新與數(shù)據(jù)處理等工作，為縣區(qū)域內(nèi)測(cè)繪管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

人員編制8名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(三)國(guó)土空間規(guī)劃服務(wù)股。 負(fù)責(zé)為全縣國(guó)土空間等規(guī)劃的編制、實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 承擔(dān)國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估、預(yù)警的事務(wù)性工作， 為保存和使用規(guī)劃成果提供技術(shù)性支撐。

人員編制8名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(四)生態(tài)修復(fù)服務(wù)股。 參與山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)研究，為國(guó)土空間綜合整治等生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目的規(guī)劃編制、研究論證、監(jiān)測(cè)分析、 評(píng)價(jià)和組織實(shí)施提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障；為各類土地用途轉(zhuǎn)用、報(bào)批工作提供服務(wù)保障。

人員編制8名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(五)土地儲(chǔ)備股。負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備資源調(diào)查、 儲(chǔ)備、統(tǒng)計(jì)匯總等事務(wù)性工作。

人員編制8名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(六)土地交易股。 負(fù)責(zé)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易等相關(guān)事務(wù)性工作。

人員編制8名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(二)分支機(jī)構(gòu)

(一)盤山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心。負(fù)責(zé)土地、房屋、 林地、草原、海域、 土地承包等不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理和歸檔工作； 牽頭建立縣級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)、 依法提供不動(dòng)產(chǎn)登記資料社會(huì)查詢服務(wù)； 參與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處的基礎(chǔ)性調(diào)查工作， 為全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證質(zhì)量監(jiān)督檢查提供服務(wù)保障。

人員編制24名，主任職數(shù)1名、 副主任職數(shù)2名。

(二)國(guó)有盤山縣林場(chǎng)。 承擔(dān)國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)森林的保護(hù)與培育等生態(tài)公益性服務(wù)，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展； 負(fù)責(zé)引進(jìn)開(kāi)發(fā)培育林木優(yōu)良種苗， 促進(jìn)林木良種選育和新技術(shù)推廣；為國(guó)有林場(chǎng)轄區(qū)范圍內(nèi)的造林更新、森林撫育、 低產(chǎn)林改造和森林資源調(diào)查、森林保護(hù)、病蟲(chóng)害防治、 森林防火、采伐利用等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

人員編制20名，場(chǎng)長(zhǎng)職數(shù)1名、副場(chǎng)長(zhǎng)職數(shù)1名。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位：盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：（部門）單位整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1361.06萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入1361.06萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1361.06萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出208.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出44.94萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1019.91萬(wàn)元，住房保障支出88萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入減少968.91萬(wàn)元，減少41.58%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊(duì)，人員及項(xiàng)目均有減少。支出減少968.91萬(wàn)元，減少41.58%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊(duì)，人員及項(xiàng)目均有減少。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入減少968.91萬(wàn)元，減少41.58%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊(duì)，人員及項(xiàng)目均有減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)30萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度減少14萬(wàn)元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排33.89萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少48.99萬(wàn)元，主要原因是新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心和盤山縣自然資源綜合行政執(zhí)法隊(duì)，人員有所減少，同時(shí)相對(duì)壓縮了支出。其中：辦公費(fèi)2.89萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 1405.58萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)827.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)578.12萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2293.98平方米，價(jià)值46.99萬(wàn)元;共有車輛13輛（機(jī)要通信用車5輛，其他用車8輛），價(jià)值133.90萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)397.23萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤山縣自然資源（林業(yè)和濕地）事務(wù)服務(wù)中心2024年已編制單位整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

047002 盤山縣自然資源(林業(yè)和濕地)事務(wù)服務(wù)中心公開(kāi)表樣.xlsx