目    錄

第一部分  盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分   盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、2024年度收支預(yù)算總表

二、2024年度收入預(yù)算總表

三、2024年度支出預(yù)算總表

四、2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2024年度一般公共預(yù)算支出表

六、2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

七、2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2024年度政府性基金預(yù)算支出表

九、2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2024年度單位整體績(jī)效目標(biāo)表

十一、2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分   盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

單位概況

一、單位主要職責(zé)

盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心主要職責(zé)：

(一)負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、 草原和自然保護(hù)地的管理、保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用、 發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(二)參與林業(yè)、濕地、草原、自然保護(hù)地及生態(tài)保護(hù)修復(fù)有關(guān)政策、規(guī)劃的研究工作。

(三)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目造林、草原生態(tài)保護(hù)、濕地生態(tài)保護(hù)、自然保護(hù)地管理保護(hù)等生態(tài)建設(shè)工程的實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(四)負(fù)責(zé)為鄉(xiāng)村綠化、全民義務(wù)植樹(shù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；參與全縣林業(yè)(草原)工作站和技術(shù)推廣體系建設(shè)工作。

(五)負(fù)責(zé)為國(guó)有林場(chǎng)和森林公園管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為荒漠化治理、林木林草種苗生產(chǎn)、古樹(shù)名木保護(hù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(六)承擔(dān)濕地和自然保護(hù)地的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地內(nèi)野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理和保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)開(kāi)展陸生野生動(dòng)物疫源疫病的日常監(jiān)測(cè)、預(yù)警和防控的事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣陸生野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)工作。

(七)負(fù)責(zé)開(kāi)展林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫、測(cè)報(bào)的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為林業(yè)有害生物防治、林業(yè)植物檢疫、建設(shè)測(cè)報(bào)網(wǎng)絡(luò)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

(八)承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

(一)綜合辦公室。負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、信訪、宣傳、督查、安全、應(yīng)急管理、文字綜合、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制6名，主任職數(shù)1名。

(二)林業(yè)綜合股。 參與全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃的計(jì)劃擬定、組織編制、修訂與實(shí)施評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)為林業(yè)、 草原的管理、保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為指導(dǎo)監(jiān)督檢查鄉(xiāng)村綠化實(shí)施方案的實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為古樹(shù)名木、珍稀樹(shù)木的保護(hù)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為荒漠化防治、沙塵暴災(zāi)害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和應(yīng)急處置工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 負(fù)責(zé)為全民義務(wù)植樹(shù)、項(xiàng)目造林提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 承擔(dān)基層林業(yè)站及推廣體系建設(shè)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展林業(yè)技術(shù)交流、科研活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)實(shí)用新技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、示范、推廣等工作；負(fù)責(zé)為林木林草種苗生產(chǎn)、種苗審定、種苗質(zhì)量檢測(cè)、資源保護(hù)、良種選育、推廣及基地建設(shè)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為國(guó)有林場(chǎng)、森林公園管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(三)濕地和野生動(dòng)植物保護(hù)股。負(fù)責(zé)為濕地和自然保護(hù)地的管理、保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用、發(fā)展建設(shè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)等提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 負(fù)責(zé)為參與研究起草全縣濕地和自然保護(hù)地保護(hù)開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃；負(fù)責(zé)為濕地和自然保護(hù)地生態(tài)評(píng)估提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)濕地和自然保護(hù)地內(nèi)管護(hù)設(shè)施的保護(hù)、維修和更換的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)濕地公園試點(diǎn)建設(shè)及日常事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)為濕地公園管理與保護(hù)提供技術(shù)支持與服務(wù)保障；負(fù)責(zé)為林業(yè)、濕地、草原和自然保護(hù)地內(nèi)野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理和保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障； 負(fù)責(zé)開(kāi)展陸生野生動(dòng)物疫源疫病的日常監(jiān)測(cè)、預(yù)警和防控的事務(wù)性工作；承擔(dān)全縣陸生野生動(dòng)物保護(hù)救護(hù)工作。

人員編制5名，股長(zhǎng)職數(shù)1名。

(二)分支機(jī)構(gòu)

盤山縣林業(yè)有害生物防治檢疫站。開(kāi)展全縣林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫、測(cè)報(bào)的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)執(zhí)行林業(yè)植物檢疫任務(wù)，為林業(yè)有害生物防治及林業(yè)植物檢疫提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負(fù)責(zé)提供主要林業(yè)和草原有害生物以及突發(fā)性林業(yè)和草原有害生物發(fā)生趨勢(shì)預(yù)報(bào)和防治對(duì)策；為建設(shè)測(cè)報(bào)網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)國(guó)家級(jí)中心測(cè)報(bào)點(diǎn)的事務(wù)性工作；參與起草防止外來(lái)林業(yè)和草原有害生物入侵規(guī)劃和防治辦法；承擔(dān)開(kāi)展林業(yè)和草原有害生物普查的事務(wù)性工作；開(kāi)展林業(yè)和草原有害生物進(jìn)行調(diào)查、 監(jiān)測(cè)和防控事務(wù)性工作。

人員編制5名，站長(zhǎng)職數(shù)1名。

三、單位預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求，納入2024年單位預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位： 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2024年度收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2024年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2024年度支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2024年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表：2024年度一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2024年度一般公共預(yù)算基本支出表

公開(kāi)07表：2024年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2024年度政府性基金預(yù)算支出表

公開(kāi)09表：2024年部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：（部門）單位整體績(jī)效目標(biāo)表

公開(kāi)11表：2024年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第三部分　盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算393.06萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算收入393.06萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算393.06萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.7萬(wàn)元，農(nóng)林水支出315.84萬(wàn)元，住房保障支出26萬(wàn)元。

3.與2023年度預(yù)算比，收入增加393.06萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心。支出增加393.06萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心。 與2023年度預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收入增加393.06萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位改革，新成立盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元。

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2023年度增加4萬(wàn)元，因?yàn)榱譂裰行氖切鲁闪挝弧?/p>

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2024年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.59萬(wàn)元，主要原因是盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心為新成立單位。其中：辦公費(fèi)1.24萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.21萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額 35.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.01萬(wàn)元，固定資產(chǎn)35.75萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（應(yīng)急保障用車1輛，其他用車1輛），價(jià)值21.47萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)14.28萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2024年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)發(fā)[2024]4號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求， 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心2024年已編制單位整體績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)編制特定目標(biāo)類的項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，實(shí)際編制特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

047003 盤山縣林業(yè)和濕地保護(hù)服務(wù)中心公開(kāi)表樣.xlsx